湘西自治州发改委(包含二级机构)2020年度部门预算公开说明

2020年湘西州发展和改革委员会部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1．部门预算收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．部门支出总表（分类）

5．支出预算明细表—工资福利支出

6．支出预算明细表—一般商品和服务支出

7．支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8．财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12.一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13.一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14.政府性基金

15．财政专户管理的非税拨款

16.经费拨款

17．专项资金预算汇总表

18.三公经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体绩效目标表

21.行政事业单位新增资产表

22.离退休预算拨款支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。研究拟订全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受州政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全州重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全州新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全州重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

14、牵头推进全州优化营商环境工作。指导和协调全州公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

15、会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全州国民经济动员规划，协调和组织实施全州国民经济动员有关工作。

16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等州级议事协调机构的有关具体工作。

17、完成州委、州政府交办的其他任务。

18、职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

①、强化制订全州重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用。

②、完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

③、深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

19、有关职责分工

①、与州商务局有关职责分工。（1）州发改委会同州商务局牵头协助省有关单位承担外商投资安全审查相关工作。（2）州发改委会同州商务局等部门负责拟订外商投资产业指导目录等，并由州发改委与州商务局联合发布。（3）州发改委负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，州商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由州发改委会同州商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。州发改委会同州商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。（4）州发改委负责湘西承接产业转移示范区总体规划编制。州商务局负责湘西承接产业转移示范区的有关工作；负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作。

②、与州卫生健康委员会有关职责分工。州发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实州人口发展规划中的有关任务。

③、与州粮食和物资储备局有关职责分工。州发改委拟订州储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。州粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理，按照省发改委和州政府的动用指令，按程序组织实施。

（二）机构设置。湘西自治州发展和改革委员会内设机构包括：人事科、办公室、优化经济发展环境与公共资源交易管理科（湘西土家族苗族自治州公共资源交易管理委员会办公室）、湘西地区开发办公室、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、社会发展科、资源节约与环境保护科、就业与服务业科、工业能源与高新技术科、基础设施科、农村经济科、经济贸易与财政金融科、固定资产投资科、地区经济科、经济体制改革科、法规科（行政审批服务科）、发展规划综合科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湘西自治州发展和改革委员会部门本级

2、州价格监督检查局、州重点办、州节能中心、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府投资评审中心6家独立核算的二级机构及1家非独立核算的二级机构社会信用体系办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等收入。2020年本部门收入预算1978.28万元，其中，一般公共预算拨款1971.32万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，纳入预算管理的非税收入6.96万元。收入较去年减少 104.8万元，主要是各项专项按相关要求压缩了10%。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1978.28万元，其中，一般公共服务支出1582.62万元，与2019年1832.38万元相比减少249.76万元，减少13.63%；节能环保支出140.53万元，与2019年166.29万元相比减少25.76万元，减少15.49%；社会保障和就业支出116.63万元，与2019年0万元相比增加116.63万元，增加100%；卫生健康支出51.03万元，与2019年0万元相比增加51.03万元，增加100%；住房保障支出87.47万元，与2019年84.41万元相比增加3.06万元，增长3.63%，主要是各项专项按相关要求压缩了10%。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1978.28万元，其中，一般公共服务支出1582.62万元；节能环保支出140.53万元；社会保障和就业支出116.63万元；卫生健康支出51.03万元；住房保障支出87.47万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1261.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算716.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务（发展与改革事务）支出 49.68万元，主要用于成本调查、价格监督检查、全州重点项目建设等方面；物价管理支出10.8万元，主要用于价格认证方面；其他发展与改革事务支出656.21万元，主要是用于节能监督检查、项目前期、东西对口扶贫协作、易地扶贫搬迁后续工作、各项规划编制、项目申报等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、州重点办、州节能中心、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府投资评审中心等 6家行政事业单位的机关运行经费270.6万元，比上年预算减少304.54万元减少33.94万元，减少11.14%，主要是本单位严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、州重点办、州节能中心、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府投资评审中心等6 家行政事业单位“三公”经费预算数为 125.1万元，其中，公务接待费60.5万元，接待380批次人，计4350人；公务用车购置及运行费64.60万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费39.6万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加32.7万元，主要是：其一，公务接待费预算比上年59.8增加0.7万元，增长1.17%。原因是亚洲开发银行贷款项目部（临时性机构）的各项目支出纳入发改委管理；其二，公务用车购置费为25，公务用车运行费预算39.6万元，比上年32.6增加7万元，增长211.47%，主要原因是须更换车辆一辆25万元，公务用车运行维护费增加也是亚洲开发银行贷款项目开展工作而增加。。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5.41 万元，拟召开亚行贷款事项、东西扶贫协作、易地扶贫搬迁项目储备申报与监管等会议，人数200 人，内容为联系亚洲银行贷款事项、东西扶贫协作、易地扶贫搬迁、项目储备申报与监管等相关工作；培训费预算6.01 万元，拟开展用于开展东西扶贫协作、人员技能等培训，人数 280人，内容为东西扶贫协作劳务输出、增强西部地区产业人员技能等。   

（四）政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额  146.66万元，其中，货物类采购预算146.66万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，2020度，本部门有公务用车7辆；价值为135.06万元，其他固定资产403.09万元，主要是办公设备及办公电脑等，无形资产2.31万元。2020年拟新增通用设备95台（套），采购预算金额为102.28万元，办公家具94台（套），采购预算金额为17.38万元，一般公务用车1辆，采购预算金额为25万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1978.28 万元，其中，基本支出 1261.59万元，项目支出716.69 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年湘西自治州发展和改革委员会部门预算表