2023年度湘西州发展和改革委员会本级部门决算公开报告
2023年度湘西州发展和改革委员会本级部门决算公开报告
目 录
第一部分 湘西州发展和改革委员会本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州发展和改革委员会本级概况
一、部门职责
(一)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。研究拟订全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度,协调解决有关重大问题。受州政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
(三)统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。
(四)指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
(五)提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
(六)负责投资综合管理,拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全州重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
(七)推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施,统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全州新型城镇化发展战略和重大政策措施,协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。
(八)组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全州重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。
(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
(十三)拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平控制;管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格;负责价格成本调查和监审。
(十四)牵头推进全州优化营商环境工作;指导和协调全州公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动;牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。
(十五)会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;推动实施军民融合发展战略,组织编制全州国民经济动员规划,协调和组织实施全州国民经济动员有关工作。
(十六)承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等州级议事协调机构的有关具体工作。
(十七)完成州委、州政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。 1.强化制订全州重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用。 2.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。 3.深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
(十九)有关职责分工 1.与州商务局有关职责分工。(1)州发改委会同州商务局牵头协助省有关单位承担外商投资安全审查相关工作。(2)州发改委会同州商务局等部门负责拟订外商投资产业指导目录等,并由州发改委与州商务局联合发布。(3)州发改委负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,州商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由州发改委会同州商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。州发改委会同州商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。(4)州发改委负责湘西承接产业转移示范区总体规划编制。州商务局负责湘西承接产业转移示范区的有关工作;负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作。 2. 与州卫生健康委员会有关职责分工。州发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全州人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制订人口发展规划和政策,落实州人口发展规划中的有关任务。 3.与州粮食和物资储备局有关职责分工。州发改委拟订州储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。州粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理,按照省发改委和州政府的动用指令,按程序组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州发展和改革委员会本级内设科室23个包括:办公室、发改规划综合科、法规科(行政审批科)、经济体制改革科、地区经济科、固定资产投资科、经济贸易与财政金融科、农村经济科、基础设施科、工业能源与高新技术科、就业与服务业科、资源节约与环境保护科、社会发展科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、湘西地区开发办公室(以工代赈事务部)、公共资源交易管理科(优化经济发展科)、能源运行科(安全监督管理科)、州委财经办财经科、综合协调与督导科、指挥信息与宣传科、工程规划管理与军事设施保护科、人事科。本部门共有编制人数94人,实有人数85人。
(二)决算单位构成
湘西州发展和改革委员会本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州发展和改革委员会本级及以及州社会信用体系建设办公室、州能源管理办公室、州人防指挥信息保障中心、州人防工程质量监督站。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2875.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1983.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
69.97 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
178.49 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
72.76 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
213.60 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
122.54 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
374.45 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2945.34 |
本年支出合计 |
58 |
2945.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2945.34 |
总计 |
62 |
2945.34 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2945.34 |
2875.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1983.50 |
1913.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.97 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1949.50 |
1879.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.97 |
|
2010401 |
行政运行 |
1157.90 |
1094.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.16 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
791.61 |
784.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.81 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.49 |
178.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.33 |
153.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.38 |
146.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.59 |
18.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.59 |
18.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
374.45 |
374.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
374.45 |
374.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
374.45 |
374.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2945.34 |
1913.92 |
1031.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1983.50 |
1248.70 |
734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1949.50 |
1214.70 |
734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
1157.90 |
1097.44 |
60.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
791.61 |
117.26 |
674.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.49 |
178.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.33 |
153.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.38 |
146.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.59 |
18.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.59 |
18.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
374.45 |
77.83 |
296.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
374.45 |
77.83 |
296.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
374.45 |
77.83 |
296.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2875.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1913.53 |
1913.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
178.49 |
178.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
374.45 |
374.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2875.37 |
本年支出合计 |
59 |
2875.37 |
2875.37 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2875.37 |
总计 |
64 |
2875.37 |
2875.37 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2875.37 |
1905.21 |
970.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1913.53 |
1239.98 |
673.55 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1879.53 |
1205.98 |
673.55 |
|
2010401 |
行政运行 |
1094.74 |
1094.74 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
784.79 |
111.25 |
673.55 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.49 |
178.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.33 |
153.33 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.38 |
146.38 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.59 |
18.59 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.59 |
18.59 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.76 |
72.76 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.54 |
122.54 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
374.45 |
77.83 |
296.62 |
|
22999 |
其他支出 |
374.45 |
77.83 |
296.62 |
|
2299999 |
其他支出 |
374.45 |
77.83 |
296.62 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1689.00 |
302 |
商品和服务支出 |
98.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
413.05 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
319.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
378.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.78 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146.38 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
202.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.93 |
30211 |
差旅费 |
0.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
195.78 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.59 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
61.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
37.80 |
30229 |
福利费 |
51.05 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.75 |
||||||
|
人员经费合计 |
1806.56 |
公用经费合计 |
98.64 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
合计 |
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
合计 |
合计 |
|||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门:湘西州发展和改革委员会(本级) |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.25 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
17.33 |
3.92 |
21.25 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
17.33 |
3.92 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,945.34万元。与上一年度相比,收、支总计各增加305.44万元,增长11.57%。主要原因是本年度州国动办整建制划入,增加本年度的收入和支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,945.34万元,其中:财政拨款收入2,875.37万元,占97.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入69.97万元,占2.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,945.34万元,其中:基本支出1,913.92万元,占64.98%;项目支出1,031.42万元,占35.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,875.37万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加310.75万元,增长12.12%。主要原因是本年度州国动办整建制划入,增加本年度的收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,875.37万元,占本年支出合计的97.62%。与上一年度相比,财政拨款支出增加310.75万元,增长12.12%。主要是因为本年度州国动办整建制划入,导致财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,875.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,913.53万元,占66.55%;社会保障和就业支出178.49万元,占6.21%;卫生健康支出72.76万元,占2.53%;城乡社区支出213.6万元,占7.43%;住房保障支出122.54万元,占4.26%;其他支出374.45万元,占13.02%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,961.05万元,支出决算数为2,875.37万元,完成年初预算的146.62%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为31万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了政府对本单位目标管理奖考核奖励金。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
年初预算为1,113.02万元,支出决算为1,094.74万元,完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度工资指标未使用完,已被财政收回。
3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为555万元,支出决算为784.79万元,完成年初预算的141.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度结转经费和目标管理奖支出。
4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了政府对本单位招商引资目标管理奖考核奖励金。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为6.95万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为119.71万元,支出决算为146.38万元,完成年初预算的122.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.59万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度有一名退休人员去世,死亡抚恤金增加。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为5.24万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度州国动办整建制划入,增加国动办人员经费。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为59.86万元,支出决算为72.76万元,完成年初预算的121.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度州国动办整建制划入,增加国动办人员经费。
10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为213.6万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度州国动办整建制划入,增加国动办人员经费。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为101.26万元,支出决算为122.54万元,完成年初预算的121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度州国动办整建制划入,增加国动办人员经费。
12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为374.45万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款州本级重点项目前期投资项目资金和产业建设及“五好”园区高质量发展专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,905.21万元,其中:
人员经费1,806.56万元,占基本支出的94.82%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费98.64万元,占基本支出的5.18%,主要包括:差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.25万元,支出决算为21.25万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少21.76万元,下降50.59%,下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定等精神,规范“三公”经费管理,严格控制“三公”经费使用标准。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.92万元,支出决算为3.92万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加2.28万元,增长139.02%,增长的主要原因是本年度公务接待正常开支,较上年疫情时期有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少17.98万元,下降100%,下降的主要原因是本年度未新购置公务用车,公车购置费降低。
公务用车运行维护费支出预算为17.33万元,支出决算为17.33万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少6.07万元,下降25.94%,下降的主要原因是厉行节俭,加强公务用车运行维护费管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.92万元,占18.45%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.33万元,占81.55%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为3.92万元,全年共接待来访团组39个、来宾281人次,主要是年度各项目工作验收检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.33万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.33万元,主要是车辆维护及加油和过桥过路费支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州发展和改革委员会本级2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州发展和改革委员会本级2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州发展和改革委员会本级2023年度机关运行经费支出98.64万元,比年初预算数减少109.62万元,下降52.64%。主要原因是:本单位贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出23.1万元,用于召开全州发改工作部署会,全州项目暨重点项目投资推进会,黔吉铁路前期工作座谈会,全州“五好”园区及产业链建设工作会议,中央预算内投资和专项债务项目谋划申报工作推进会,人数1045人,会议内容为全州发改相关工作计划部署,全州项目暨重点项目投资相关工作,黔吉铁路前期相关工作,全州“五好”园区及产业链建设相关工作,中央预算内投资和专项债务项目谋划申报实施情况和汇报安排工作。2023年本部门培训费支出15.65万元,用于开展州“干部能力提升年”暨优化营商环境指标提升培训会,碳达峰中和政策和业务培训会,全州人防工程建设程序和质量安全管理业务培训会,全州能源系列重要培训会,人数784人,培训内容为优化营商环境指标体系培训,碳达峰中和政策和业务相关内容培训,人防工程建设程序和质量安全管理业务培训,全州能源系列重要内容培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州发展和改革委员会本级2023年度政府采购支出总额32.14万元,其中:政府采购货物支出32.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.14万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于政府采购工程支出为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于政府采购服务支出为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,湘西州发展和改革委员会本级共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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湘公网安备 43310102000170号
