湘西州政府投资项目评审中心2024年部门预算公开

湘西州政府投资项目评审中心2024年部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、受州发改委委托,对政府投资项目建议书、可研报告、设计概算和申请国家资金的投资项目等提出评审建议;承担有关政府投资项目中评价及后评价的技术性工作。

2、承担政府投资项目评估专家库、评估机构及项目储备库建设和日常维护工作。

3、开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等研究,为政府投资项目决策提供咨询服务。

4、完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

湘西州政府投资项目评审中心内设科室2个包括:综合办公室、评审办公室。本部门共有编制人数4人,实有人数4人。

二、部门预算单位构成

湘西州政府投资项目评审中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。湘西州政府投资项目评审中心为正科级事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算93.01万元,其中:一般公共预算拨款收入93.01万元。收入较去年增加2.55万元,主要是人员工资正常晋级调增及人均公用经费的增加导致收入增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算93.01万元,其中,一般公共服务支出77.81万元,社会保障和就业支出6.59万元,卫生健康支出3.16万元,住房保障支出5.44万元。支出较去年增加2.55万元,主要是人员正常晋级工资调增及人均公用经费的增加部分的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算93.01万元,其中,一般公共服务支出77.81万元,占83.66%;社会保障和就业支出6.59万元,占7.09%;卫生健康支出3.16万元,占3.4%;住房保障支出5.44万元,占5.85%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数73.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务20万元,主要用于项目评审专家咨询费、项目概算费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.45万元,其中,公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元,拟召开政府投资项目评审相关会议,会议人数23人,会议内容项目可行性研究报告评估。;培训费预算3.59万元,拟参加事业单位工作人员培训,人数4人,培训内容是事业单位工作人员线上在岗培训;根据评审工作需要,拟派本单位职工参加项目可行性研究报告编撰,人数2人,培训内容投资概算评估等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采购预算1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为93.01万元,其中,基本支出73.01万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

部门预算公开表(评审中心).xlsx