湘西州发展和改革委员会2024年部门预算公开

湘西州发展和改革委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。研究拟订全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度,协调解决有关重大问题。受州政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理,拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全州重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施,统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全州新型城镇化发展战略和重大政策措施,协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全州重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平控制;管理国家、省、州列名)管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

14、牵头推进全州优化营商环境工作。指导和协调全州公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。

15、会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制全州国民经济动员规划,协调和组织实施全州国民经济动员有关工作。

16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等州级议事协调机构的有关具体工作。

17、完成州委、州政府交办的其他任务。

18、职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。1.强化制订全州重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用。2.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。3.深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

19、有关职责分工1.与州商务局有关职责分工。(1)州发改委会同州商务局牵头协助省有关单位承担外商投资安全审查相关工作。(2)州发改委会同州商务局等部门负责拟订外商投资产业指导目录等,并由州发改委与州商务局联合发布。(3)州发改委负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,州商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由州发改委会同州商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。州发改委会同州商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。(4)州发改委负责湘西承接产业转移示范区总体规划编制。州商务局负责湘西承接产业转移示范区的有关工作;负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作。2. 与州卫生健康委员会有关职责分工。州发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全州人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制订人口发展规划和政策,落实州人口发展规划中的有关任务。3. 与州粮食和物资储备局有关职责分工。州发改委拟订州储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。州粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理,按照省发改委和州政府的动用指令,按程序组织实施。

(二)机构设置

湘西州发展和改革委员会内设科室23个包括:办公室、发改规划综合科、法规科(行政审批服务科)、经济体制改革科、地区经济科、固定资产投资科、经济贸易与财政金融科、农村经济科、基础设施科、工业高新技术科、就业与服务业科、资源节约与环境保护科、社会发展科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、湘西地区开发办公室(以工代赈事务部)、公共资源交易管理科(优化经济发展环境科)、能源运行科、州委财经办财经科、综合协调与督导科、指挥信息化与宣传科、工程规划管理与军事设施保护科、人事科。本部门共有编制人数147人,实有人数135人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围内的预算单位包括:1、湘西州发展和改革委员会本级。2、2、州社会信用体系建设办公室。3、州能源管理办公室。4、州人防指挥信息保障中心。5、州人防工程质量监督站。6、州节能中心。7、州重点建设项目服务中心。8、州价格成本调查队。9、州价格认证中心。10、州政府投资项目评审中心。湘西州发展和改革委员会为单位性质本级为行政单位,下属单位为行政和事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,469.13万元,其中:一般公共预算拨款收入3,469.13万元。收入较去年增加616.06万元,主要是单位人员人数增加,经费预算增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算3,469.13万元,其中,一般公共服务支出2,704.79万元,国防支出90万元,社会保障和就业支出236.11万元,卫生健康支出112.8万元,节能环保支出131.59万元,住房保障支出193.85万元。支出较去年增加616.07万元,主要是单位人员人数增加,经费支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,469.13万元,其中,一般公共服务支出2,069.43万元,占59.65%;国防支出90万元,占2.59%;社会保障和就业支出161.64万元,占4.66%;卫生健康支出77.43万元,占2.23%;住房保障支出132.59万元,占3.82%;一般公共服务支出10万元,占0.29%;社会保障和就业支出14.71万元,占0.42%;卫生健康支出7.05万元,占0.2%;节能环保支出131.59万元,占3.79%;住房保障支出12.26万元,占0.35%;一般公共服务支出306.03万元,占8.82%;社会保障和就业支出28.01万元,占0.81%;卫生健康支出13.42万元,占0.39%;住房保障支出23.41万元,占0.67%;一般公共服务支出161.86万元,占4.67%;社会保障和就业支出17.24万元,占0.5%;卫生健康支出7.95万元,占0.23%;住房保障支出13.65万元,占0.39%;一般公共服务支出79.65万元,占2.3%;社会保障和就业支出7.92万元,占0.23%;卫生健康支出3.8万元,占0.11%;住房保障支出6.5万元,占0.19%;一般公共服务支出77.81万元,占2.24%;社会保障和就业支出6.59万元,占0.19%;卫生健康支出3.16万元,占0.09%;住房保障支出5.44万元,占0.16%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数2,729.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算740万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他发展与改革事务支出550万元,主要用于物价监管及争取价格优惠政策工作经费、项目储备申报监管及发展与改革课题经费项目评审(可研、概算、节能等)工作经费、重点项目申报与管理工作经费规划编制工作经费元、优化营商环境工作、易地扶贫搬迁持续等等方面等方面;其他国防动员支出90万元,主要用于用于国防动员相关工作,安排部署综合检查和评估军事设施保护,完成军事设施保护措施工作要求,科学配置国防动员职能任务,完成人防工程项目建设质量安全检查等等方面;其他发展与改革事务支出10万元,主要用于农产品成本调查工作等方面;一般行政管理事务50万元,主要用于重点项目工作跟进、对接、检查,事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面;一般行政管理事务10万元,主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等方面;物价管理10万元,主要用于财物价格认定及价格管理相关工作等方面;一般行政管理事务20万元,主要用于政府投资项目评审专家咨询费、项目概算费等等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费475.79万元,比上年预算增加138.52万元,比上年预算上升41.07%,主要是本年度人员人数增加,机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为39.95万元,其中,公务接待费10.95万元,公务用车购置及运行费29万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费29万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少61.4万元,主要是厉行节俭,加强对“三公”经费预算的管理与使用。

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元,拟召开州重点建设项目申报工作会,会议人数20人,会议内容:各县市汇报2024年项目申报工作进展情况;全州重点建设项目推进会,会议人数32人;全州投资工作会议,会议人数20人,会议内容:各县市重点项目编制情况,已竣工未结算项目整改情况交流发言;培训费预算6.63万元,拟开展开展农调户填报调查、成本监审培训,人数150人,培训内容为填报农调数据、审查账务核实合理成本;拟开展价格认证业务培训,人数5人,培训内容为价格认证相关业务知识培训;拟参加事业单位工作人员培训,人数25人,培训内容是事业单位工作人员线上在岗培训;根据评审工作需要,拟派本单位职工参加项目可行性研究报告编撰,人数2人,培训内容投资概算评估;拟开展节能执法机构监察培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额356.75万元,其中,货物类采购预算40.75万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算316万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车7辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,469.13万元,其中,基本支出2,729.13万元,项目支出740万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

州发改委汇总-2024年部门预算公开表.xlsx