湘西州农产品成本调查队2022年部门决算公开报告

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计261.07万元。与上一年度相比,收、支总计各增加28.7万元,增长12.35%。主要原因是财政追加资金,发放2021、2022年度基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计243.24万元,其中:财政拨款收入243.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计261.07万元,其中:基本支出194.96万元,占74.68%;项目支出66.11万元,占25.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计261.07万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加28.7万元,增长12.35%。主要原因是财政追加资金,发放2021、2022年度基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出261.07万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加46.13万元,增长21.46%。主要是因为财政追加资金,发放2021、2022年度基础绩效奖。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出261.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出246.23万元,占94.32%;社会保障和就业支出7.26万元,占2.78%;其他支出7.58万元,占2.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为145.04万元,支出决算数为261.07万元,完成年初预算的180%,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为125.06万元,支出决算为177.68万元,完成年初预算的142.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加资金,发放2021、2022年度基础绩效奖。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为19.98万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目资金,根据项目进度支付资金,项目尚未完成。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目经费为上级转移支付,不在本级财政预算内。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年度的职工奖励性补贴通过该项下拨。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员的2021年度文明奖等奖励经费是财政通过此项目拨的经费,不在单位年初预算内。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加支付退休人员福利支出。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:发改委拨给我单位二院管理费通过其他支出类,不在本单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出194.96万元,其中:

人员经费173.17万元,占基本支出的88.82%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.79万元,占基本支出的11.18%。办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.54万元,完成预算的36%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.54万元,完成预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支,严格控制公务接待费,与上年相比减少0.82万元,下降60.29%,下降的主要原因是压缩经费开支,严格控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.54万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.54万元,全年共接待来访团组12个、来宾46人次,主要是县级汇报交流工作及省队来我州调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州农产品成本调查队2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州农产品成本调查队2022年度机关运行经费支出21.79万元,比年初预算数减少8.93万元,下降29.07%。主要原因是:认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署,压减支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022年本部门培训费支出0万元,我单位2022年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州农产品成本调查队2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,湘西州农产品成本调查队共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

1.严把质量关,农产品成本调查精准真实。一是积极开展农产品成本调查工作。今年以来,我队多次深入8县市组织召开座谈会,开展粮食作物存售情况、农资购买情况专项调查和柑橘、烤烟、黄瓜、豆角、茶叶、稻谷、猕猴桃种植情况调查。二是按时报送生猪、粮食平台数据,实时监控相关品种价格。据调查,粮食加工企业稻谷收购价格和大米销售价格较为稳定,稻谷收购价140元/百斤,大米销售价格240元/百斤;生猪价格自今年3月末筑底后持续回升,截至10月底,生猪出栏价由年初的8.5元/斤上升到14元/斤,猪肉零售价格由年初的15.5元/斤上升到22元/斤。三是调整农调布点。凤凰县阿拉营镇5户烤烟调查户因共同组建合作社,盈亏均摊,数据不再具有代表性,现已更换同镇另5户农户;永顺县抚志乡5户烤烟调查户因年纪太大不再种植烤烟,现调整至永顺县万坪乡,保证了我州农调数据的完整性和代表性。四是加强事迹宣传。2.严把政策关、依法依规开展成本监审工作。认真贯彻落实《价格法》、《政府制定价格成本监审办法》(国家发展改革委第8号令)和《湖南省政府制定价格成本监审工作规程》等法律法规和文件规定,严格依法开展价格成本监审工作。成本监审工作是政府价格主管部门依法行政、规范政府定价行为的重要制度、是转变工作职能提高价格监管能力的重要手段,因此,队领导高度重视,亲自抓成本监审工作,确保成本监审工作任务的完成和质量提高。今年来,我队共完成20个成本审核,共审核企业上报成本84544.39万元,核定成本49475万元,核减非定价成本35069.39万元,核减率达41.48%。3.严把效率关,市场价格监测及时有效。一是加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测,春节过后化肥、农药价格大幅上涨,我队监测到异常波动,及时与有关部门会商,设立了4个农资价格监测点,坚持做好价格形势分析和专项研判,增强敏锐性,确保早发现、早预警、早应对。6月下旬猪价短期较快上涨,我队及时深入县市对猪价上涨原因进行调研,并形成了调研报告。二是不断完善价格监测布点,结合需求扩大监测覆盖范围,建立价格监测点动态调整机制。根据上级要求,今年新增23个粮食监测点,密切关注粮食价格动态。三是严格执行监测数据上报制度。今年来,我队按照省价格监测中心要求,完成了周报、旬报、月报表等14个监测表格的数据上报工作,上报价格监测数据万余笔,实现了监测数据的及时、准确上报。

(二)存在的问题及原因分析

1.被审单位重视程度不够,影响监审效率。从州本级以及各县市监审的情况来看,重视程度仍是成本监审工作的最大难题。部分被监审企业对成本监审工作的重要性认识不足,存在不同程度的抵触情绪,在实际工作中表现为资料提供不全,甚至弄虚作假,监审人员需要花更多的时间和精力收集相关信息并甄别数据和资料,加重了工作负担,影响监审工作效率。2.人员力量不足,专业技能欠缺。虽然目前各县市成立了成本调查机构,但配备的工作人员仍难以满足工作需要。有的县市成本调查队工作人员一人身兼数职,价费管理、成本监审一肩挑,既不符合工作程序规定,又影响工作质量和效果;有的县市工作人员业务能力不强,无法满足成本工作的专业性要求;农调人员需要有深入基层调查研究的耐心与热情,而农调队伍不稳定,频繁换人,难以保证数据的连续性与准确性,农本调查基础工作县市难以接住。州价格成本调查队还要负责市场价格监测工作任务,力量有所减弱。3.工作宣传力度欠缺,群众知晓率不高。虽然成本工作是为人民大众服务,最后产生的成果都与人民群众息息相关,但实际工作开展中仅仅只接触农调户、被监审单位、价格监测点商户等极少数人群,日常工作开展不为大众所知晓,无论是机构还是工作内容知晓度都不高,在工作宣传上尚需加大力度。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘西州成本调查队2022年部门决算公开表 (3).xlsx湘西州农产品成本调查队2022年部门整体支出绩效评价报告.docx