湘西州发展和改革委员会（汇总）2022年部门决算公开报告
2022年度湘西州发展和改革委员会部门决算
目 录
第一部分 湘西州发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州发展和改革委员会概况
一、部门职责
(一)1、拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。研究拟订全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度,协调解决有关重大问题,受州政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
(三)3、统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。
(四)4、指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
(五)5、提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
(六)6、负责投资综合管理,拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全州重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
(七)7、推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施,统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全州新型城镇化发展战略和重大政策措施,协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。
(八)8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(九)9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全州重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。
(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
(十三)拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平控制;管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。
(十四)牵头推进全州优化营商环境工作。指导和协调全州公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。
(十五)会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制全州国民经济动员规划,协调和组织实施全州国民经济动员有关工作。
(十六)承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等州级议事协调机构的有关具体工作。
(十七)完成州委、州政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。 贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。 1.强化制订全州重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用。 2.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。 3.深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
(十九)有关职责分工 1.与州商务局有关职责分工。(1)州发改委会同州商务局牵头协助省有关单位承担外商投资安全审查相关工作。(2)州发改委会同州商务局等部门负责拟订外商投资产业指导目录等,并由州发改委与州商务局联合发布。(3)州发改委负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,州商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由州发改委会同州商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。州发改委会同州商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。(4)州发改委负责湘西承接产业转移示范区总体规划编制。州商务局负责湘西承接产业转移示范区的有关工作;负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作。 2. 与州卫生健康委员会有关职责分工。州发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全州人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制订人口发展规划和政策,落实州人口发展规划中的有关任务。 3.与州粮食和物资储备局有关职责分工。州发改委拟订州储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。州粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理,按照省发改委和州政府的动用指令,按程序组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州发展和改革委员会内设科室21个包括:办公室、发改规划综合科、法规科(行政审批科)、经济体制改革科、地区经济科、固定资产投资科、经济贸易与财政金融科、农村经济科、基础设施科、工业与高新技术科、就业与服务业科、资源节约与环境保护科、社会发展科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、湘西地区开发办公室(以工代赈事务部)、公共资源交易管理科(优化经济发展环境科)、能源运行科、州委财经办财经科、人事科。本部门共有编制人数122人,实有人数114人。
(二)决算单位构成
湘西州发展和改革委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州发展和改革委员会本级及湘西州节能中心、湘西州价格成本调查队、湘西州价格认证中心、湘西州重点建设项目服务中心、湘西州政府投资项目评审中心、湘西州信用体系建设办公室、湘西州能源管理办公室。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,508.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,685.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
57.56 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
9.45 | |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.05 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
94.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
222.93 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
50.50 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
264.60 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
29.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
84.17 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
253.54 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,602.26 |
本年支出合计 |
58 |
3,657.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
7.78 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
47.36 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,657.39 |
总计 |
62 |
3,657.39 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
3,602.26 |
3,508.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.24 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,637.35 |
2,544.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.76 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
121.53 |
121.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
91.53 |
91.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,515.82 |
2,423.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.76 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
1,477.64 |
1,402.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.28 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
24.77 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
74.53 |
74.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
179.50 |
169.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
759.37 |
751.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
221.17 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.31 |
201.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.73 |
57.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.81 |
115.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.91 |
34.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
259.46 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
259.46 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
259.46 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
253.54 |
253.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
253.54 |
253.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
253.54 |
253.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
3,657.39 |
2,497.46 |
1,159.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,685.59 |
1,803.25 |
882.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
121.53 |
91.53 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
91.53 |
91.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,564.07 |
1,711.72 |
852.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
1,478.90 |
1,478.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
25.05 |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
74.59 |
46.65 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
186.78 |
176.78 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
798.75 |
9.39 |
789.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.93 |
222.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.06 |
203.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.73 |
57.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.56 |
117.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.91 |
34.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
264.60 |
264.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
264.60 |
264.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
264.60 |
264.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
253.54 |
5.00 |
248.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
253.54 |
5.00 |
248.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
253.54 |
5.00 |
248.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,508.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,562.46 |
2,562.46 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
222.93 |
222.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
262.62 |
262.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
253.54 |
253.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,508.01 |
本年支出合计 |
59 |
3,532.28 |
3,532.28 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
24.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
24.27 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,532.28 |
总计 |
64 |
3,532.28 |
3,532.28 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
3,532.28 |
2,412.92 |
1,119.36 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,562.46 |
1,720.69 |
841.77 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
121.53 |
91.53 |
30.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
91.53 |
91.53 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,440.93 |
1,629.17 |
811.77 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
1,403.63 |
1,403.63 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
25.05 |
0.00 |
25.05 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
74.59 |
46.65 |
27.94 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
169.50 |
169.50 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
768.17 |
9.39 |
758.78 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
57.56 |
57.56 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
57.56 |
57.56 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
9.45 |
9.45 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
9.45 |
9.45 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.93 |
222.93 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.83 |
1.83 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.06 |
203.06 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.73 |
57.73 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.56 |
117.56 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.03 |
18.03 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.03 |
18.03 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.50 |
50.50 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.50 |
50.50 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.91 |
34.91 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
262.62 |
262.62 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
262.62 |
262.62 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
262.62 |
262.62 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
84.17 |
84.17 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.17 |
84.17 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.17 |
84.17 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
253.54 |
5.00 |
248.54 | ||
|
22999 |
其他支出 |
253.54 |
5.00 |
248.54 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
253.54 |
5.00 |
248.54 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,539.92 |
302 |
商品和服务支出 |
148.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
646.00 |
30201 |
办公费 |
4.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
322.22 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
99.83 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.63 |
30206 |
电费 |
1.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
132.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.99 |
30211 |
差旅费 |
6.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
137.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
10.14 |
30213 |
维修(护)费 |
1.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.51 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
724.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.03 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
528.46 |
30229 |
福利费 |
34.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.85 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
175.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.32 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,264.27 |
公用经费合计 |
148.65 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门:湖南省湘西州发展与改革委员会 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
48.23 |
0.00 |
44.51 |
17.98 |
26.53 |
3.72 |
47.27 |
0.00 |
44.51 |
17.98 |
26.53 |
2.76 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,657.39万元。与上一年度相比,收、支总计各增加259.81万元,增长7.65%。主要原因是本年度州能源管理办公室整建制划入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,602.26万元,其中:财政拨款收入3,508.01万元,占97.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入94.24万元,占2.62%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,657.39万元,其中:基本支出2,497.46万元,占68.29%;项目支出1,159.94万元,占31.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,532.28万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加206.31万元,增长6.2%。主要原因是本年度州能源管理办公室整建制划入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,532.28万元,占本年支出合计的96.58%。与上一年度相比,财政拨款支出增加245.77万元,增长7.48%。主要是因为本年度州能源管理办公室整建制划入。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,532.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,562.46万元,占72.55%;公共安全支出57.56万元,占1.63%;教育支出9.45万元,占0.27%;科学技术支出0.05万元,占0%;社会保障和就业支出222.93万元,占6.31%;卫生健康支出50.5万元,占1.43%;节能环保支出262.62万元,占7.43%;城乡社区支出29万元,占0.82%;住房保障支出84.17万元,占2.38%;其他支出253.54万元,占7.18%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,942.13万元,支出决算数为3,532.28万元,完成年初预算的181.88%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为91.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了放管服改革优化营商环境专项。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了放管服改革优化营商环境专项。
3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
年初预算为792.96万元,支出决算为1,403.63万元,完成年初预算的177.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是:基础性绩效和奖励性绩效未纳入年初预算,以及本年度州能源管理办公室整建制划入。
4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为29.98万元,支出决算为25.05万元,完成年初预算的83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:该项为项目资金,根据项目进度支付资金。
5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)
年初预算为23.2万元,支出决算为74.59万元,完成年初预算的321.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效奖金、基础增量奖金和增量绩效考核奖金未纳入年初预算。
6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)
年初预算为156.19万元,支出决算为169.5万元,完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员支出未纳入年初预算。
7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为562.67万元,支出决算为768.17万元,完成年初预算的136.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:基础性绩效和奖励性绩效未纳入年初预算,以及本年度州能源管理办公室整建制划入。
8、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为57.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年底资金支出功能科目调整。
9、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增人员的人员经费。
10、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为上年未用完的结转数,今年无此预算。
11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为1.55万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加老干抚恤金。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为57.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为106.87万元,支出决算为117.56万元,完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为3.12万元,支出决算为23.13万元,完成年初预算的741.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。
16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度有老干去世。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为31.16万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加州能源管理办公室人员经费。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为15.6万元,支出决算为15.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
19、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)
年初预算为138.69万元,支出决算为262.62万元,完成年初预算的189.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员奖励性增量工资等人员经费支出。
20、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加易地扶贫搬迁工作经费。
21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为80.14万元,支出决算为84.17万元,完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加州能源管理办公室人员经费。
22、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为253.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加州“五好”园区创建协调推进办和重点项目专项工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,412.92万元,其中:
人员经费2,264.27万元,占基本支出的93.84%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费148.65万元,占基本支出的6.16%。办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.23万元,支出决算为47.27万元,完成预算的98.01%,
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.72万元,支出决算为2.76万元,完成预算的74.19%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理,与上年相比减少5.87万元,下降68.02%,下降的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理。
公务用车购置费支出预算为17.98万元,支出决算为17.98万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为26.53万元,支出决算为26.53万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少4.86万元,下降15.48%,下降的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.76万元,占5.84%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算44.51万元,占94.16%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为2.76万元,全年共接待来访团组50个、来宾205人次,主要是年度各项目工作验收检查发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.51万元,其中:公务用车购置费17.98万元,本年度本级购置应急保障用车更新公务用车1辆。公务用车运行维护费26.53万元,主要是车辆维护及加油和过桥过路费支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州发展和改革委员会2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州发展和改革委员会2022年度机关运行经费支出88.92万元,比年初预算数减少191.54万元,下降68.29%。主要原因是:本年度本单位严格控制和管理预算,减少不必要的刚性支出。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出29.24万元,用于召开召开全州“五好”园区及产业链建设工作会议,深化放管服改革优化营商环境工作会议,全州重点项目建设工作和全州主要经济指标工作会议,中央预算内投资和专项债务项目谋划申报工作推进会等,人数1328人,会议内容为全州“五好”园区及产业链建设相关工作,深化放管服改革优化营商环境有关工作,全州重点项目建设工作和全州主要经济指标调度和安排相关工作 ,中央预算内投资和专项债务项目谋划申报实施情况和汇报安排工作。2022年本部门培训费支出34.3万元,用于开展开展“放管服”改革优化营商环境暨公共资源交易业务培训,“五好”园区创建综合评价体系专题培训,人数1211人,培训内容为“放管服”改革优化营商环境相关指标和公共资源交易业务培训,“五好”园区创建综合评价体系专题培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州发展和改革委员会2022年度政府采购支出总额0.96万元,其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,湘西州发展和改革委员会共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是州重点项目建设中心巡查重点项目用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金3532.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对2021年度部门整体支出绩效项目进行评价,从评价情况来看,”湘西自治州发展和改革委员会 2021年度部门整体支出绩效自评”项目绩效自评综合得分98.84,评价等次为“优”,具体情况详见湘西自治州发展和改革委员会 2021年度部门整体支出绩效自评项目绩效自评报告。根据预算绩效管理要求,我单位组织对湘西自治州发展和改革委员会开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3532.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出。湘西自治州发展和改革委员会单位成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对湘西自治州发展和改革委员会单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出2412.92万元,(系统决算报表中z01-1基本支出决算数)项目支出1119.36万元(系统决算报表中z01-1基本支出决算数),政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,湘西自治州发展和改革委员会单位整体支出绩效自评综合评分98.84、评价等次优,具体情况详见湘西自治州发展和改革委员会整体支出绩效自评报告。
(二)存在的问题及原因分析
存在问题:(1)项目绩效目标及指标体系建设有待加强。绩效目标指标设置有待进一步规范,绩效指标体系设定需进一步完善,确保设定的绩效指标指向明确,突出部门职责和重点工作方向。(2)各项工作推进力度还需加大。能源工作领导机制、运行机制有待健全,执法监管能力有待加强;优化营商环境指标水平与上级要求、先进地区、企业群众期盼还有差距;中央、省预算内投资项目建设进度有待加快,资金监管力度有待加强。 改进措施:一是转变思想,工作提前谋划,统筹安排,不断完善预算支出结构,强化预算支出进度管理和控制,提高资金使用率,确保绩效目标得到实现;科学设置绩效指标,加强绩效管理,将预算绩效工作抓好抓实。二是要高度重视,加大力度去破解预算绩效管理难题,增强部门预算控制和绩效意识,全力推进预算科学化、精细化,突出绩效优先,严格按照相关制度和要求合理编制预算。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
01:湘西自治州发改委2022年部门整体支出绩效自评报告(20230618)(定稿).docx
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