湘西州节能中心2022年部门决算公开报告
2022年度湘西州节能中心部门决算
目 录
第一部分 湘西州节能中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州节能中心概况
一、部门职责
(一)承担固定资产投资项目节能评估论证,提出评审意见。
(二)组织开展节能技术,产品和新机制推广。
(三)对全州范围内节能法律,法规,节能标准执行情况及用能情况进行监察执法。
(四)负责节能监察日常工作,指导重点用能单位开展节能执法活动及组织业务技能培训。
(五)开展能源审计,利用率评价,能源产品检测,认证,监督等工作。
(六)组织开展新能源研究和推广。
(七)开展节能宣传及信息传播。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州节能中心内设科室4个包括:综合办公室、节能法规室、节能监察室、节能监测室。本部门共有编制人数16人,实有人数16人。
(二)决算单位构成
湘西州节能中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州节能中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
306.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.05 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
1.48 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.10 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
6.93 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
264.60 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
11.88 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
307.70 |
本年支出合计 |
58 |
316.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.50 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
7.89 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
316.09 |
总计 |
62 |
316.09 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
307.70 |
306.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
259.46 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
259.46 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
259.46 |
257.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
316.09 |
307.52 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.41 |
23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
264.60 |
264.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
264.60 |
264.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
264.60 |
264.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
306.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
262.62 |
262.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
306.22 |
本年支出合计 |
59 |
312.61 |
312.61 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.39 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
312.61 |
总计 |
64 |
312.61 |
312.61 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
312.61 |
305.54 |
7.07 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.02 |
0.00 |
7.02 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.69 |
0.69 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.41 |
23.41 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.93 |
6.93 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.93 |
6.93 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
262.62 |
262.62 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
262.62 |
262.62 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
262.62 |
262.62 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.88 |
11.88 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
190.41 |
302 |
商品和服务支出 |
35.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
85.23 |
30201 |
办公费 |
1.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.88 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.75 |
30206 |
电费 |
0.88 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
30211 |
差旅费 |
1.37 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
61.51 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.08 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.31 |
||||||
|
人员经费合计 |
269.71 |
公用经费合计 |
35.83 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门:湖南省湘西州节能中心 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计316.09万元。与上一年度相比,收、支总计各增加42.24万元,增长15.42%。主要原因是人员工资福利及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计307.7万元,其中:财政拨款收入306.22万元,占99.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.48万元,占0.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计316.09万元,其中:基本支出307.52万元,占97.29%;项目支出8.57万元,占2.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计312.61万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加43.26万元,增长16.06%。主要原因是工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出312.61万元,占本年支出合计的98.9%。与上一年度相比,财政拨款支出增加52.82万元,增长20.33%。主要是因为工资福利支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出312.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7.02万元,占2.25%;科学技术支出0.05万元,占0.02%;社会保障和就业支出24.1万元,占7.71%;卫生健康支出6.93万元,占2.22%;节能环保支出262.62万元,占84%;住房保障支出11.88万元,占3.8%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为184.04万元,支出决算数为312.61万元,完成年初预算的169.86%,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为10万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的70.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因疫情原因,原计划开展的培训及项目检查以发文通知和线上培训的方式开展。
2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为上年未用完的结转数,今年无此预算。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因此项目年初未纳入预算。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为15.85万元,支出决算为17.6万元,完成年初预算的111.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因当年实际发生的养老保险支出大于预算数。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算,为年中追加指标。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为6.93万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)
年初预算为138.69万元,支出决算为262.62万元,完成年初预算的189.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因人员奖励性增量工资及30%绩效工资等福利支出未纳入当年预算。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为11.88万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出305.54万元,其中:
人员经费269.71万元,占基本支出的88.27%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费35.83万元,占基本支出的11.73%。办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.11万元,完成预算的7.33%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.11万元,完成预算的7.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制标准。,与上年相比减少0.15万元,下降57.69%,下降的主要原因是受疫情影响,来人减少。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.11万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0.11万元,全年共接待来访团组1个、来宾8人次,主要是县市来人发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州节能中心2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州节能中心为公益一类事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022年本部门培训费支出0.48万元,用于开展事业单位工作人员培训,人数16人,培训内容为习近平新时代中国特色社会主义思想,十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会精神、事业单位人事管理相关政策、事业单位工作人员服务“三高四新”战略定位和使命任务能力提升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州节能中心2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,湘西州节能中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对我单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出316.09 万元。州节能中心成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出307.52万元,项目支出8.57万元,州节能中心单位整体支出绩效自评等次“优”,具体情况详见州节能中心整体支出绩效自评报告。
(二)存在的问题及原因分析
(2)部门决算中绩效自评结果情况。州节能中心整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评为优。整体支出全年预算数为316.09 万元,执行数为316.09万元,完成预算的100%。整体绩效目标完成情况:发现的主要问题及原因:1、预算调整追加金额较大,预算编制准确性有待提高,预算编制不够完善年初开展预算编制工作时,不够准确完整,导致年内预算调整率大,使预算调整率、等指标变动较大;2、专项资金绩效编制不规范,州级专项资金以外的其他项目支出无绩效目标申报表是由于该部分资金未通过单位预算申请,后续也未进行补充。下一步改进措施:1、进一步加强绩效评价工作管理,组织相关工作人员开展绩效评价工作专项培训,针对绩效目标设定提出统一要求,细化工作流程,促进绩效工作质量提升;2、注重长短期绩效目标衔接,合理设置年度绩效指标。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湖南省湘西州节能中心.XLS州节能中心2022年绩效评价.docx
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