湘西州重点重点建设项目服务中心2022年部门决算公开报告
2022年度湘西州重点建设项目服务中心部门决算
目 录
第一部分 湘西州重点办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州重点办概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党中央、国务院、省委省政府有关重点建设项目工作的方针政策和法律法规,全面落实州委州政府关于重点建设项目工作的部署要求,为全州重点建设项目工作提供服务保障。
(二)承担州重点建设项目前期准备工作的协调推进,为州政府下达重点建设项目计划及责任目标提出建议。
(三)承担州发展和改革委员会对州重点项目建设进行动态调度、重大问题协调等有关事务性工作,并提出工作建议。
(四)承担与国家、省、州相关单位的联络对接工作,收集整理重点建设项目相关政策及信息。
(五)承担州发展和改革委员会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州重点办内设机构2个包括:综合科、项目服务科。本部门共有编制人数12人,实有人数11人。
(二)决算单位构成
湘西州重点办2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州重点办本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
220.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
202.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
17.49 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.80 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.95 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
8.48 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
238.16 |
本年支出合计 |
58 |
238.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
238.16 |
总计 |
62 |
238.16 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
238.16 |
220.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.49 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
202.92 |
185.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.49 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
202.92 |
185.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.49 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
61.46 |
61.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
123.98 |
113.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
238.16 |
200.67 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
202.92 |
175.43 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
202.92 |
175.43 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
61.46 |
61.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
123.98 |
113.98 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
220.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
185.43 |
185.43 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
220.67 |
本年支出合计 |
59 |
220.67 |
220.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
220.67 |
总计 |
64 |
220.67 |
220.67 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
220.67 |
200.67 |
20.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
185.43 |
175.43 |
10.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
185.43 |
175.43 |
10.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
61.46 |
61.46 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
113.98 |
113.98 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.49 |
0.49 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.49 |
0.49 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.48 |
8.48 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
121.93 |
302 |
商品和服务支出 |
9.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
41.60 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.81 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
9.56 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.95 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
68.95 |
30229 |
福利费 |
2.98 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.21 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.16 |
||||||
|
人员经费合计 |
190.88 |
公用经费合计 |
9.79 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门:湘西土家族苗族自治州重点建设项目服务中心 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.60 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.47 |
3.60 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.47 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计238.16万元。与上一年度相比,收、支总计各增加62.28万元,增长35.41%。主要原因是本年度发放了2021年度及本年的绩效奖金,以及新增1人,人员经费较上一年度增加57.21万元,重点项目经费开支及公用支出较上一年度增加5.07万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计238.16万元,其中:财政拨款收入220.67万元,占92.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入17.49万元,占7.34%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计238.16万元,其中:基本支出200.67万元,占84.26%;项目支出37.49万元,占15.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计220.67万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加44.79万元,增长25.47%。主要原因是本年度发放了2021年度及本年的绩效奖金,以及新增1人,导致本年度人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出220.67万元,占本年支出合计的92.66%。与上一年度相比,财政拨款支出增加44.79万元,增长25.47%。主要是因为本年度发放了2021年度及本年的绩效奖金,以及新增1人,导致本年度人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出220.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出185.43万元,占84.04%;社会保障和就业支出11.8万元,占5.35%;卫生健康支出4.95万元,占2.24%;住房保障支出8.48万元,占3.84%;其他支出10万元,占4.53%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为136.9万元,支出决算数为220.67万元,完成年初预算的161.19%,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为61.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加发放的2021年-2022年绩效奖金、工资调标补发数未纳入年初预算。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)
年初预算为101.67万元,支出决算为113.98万元,完成年初预算的112.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员支出未纳入年初预算。
4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为11.31万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为4.95万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为8.48万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加国网湘西供电公司张吉怀高铁配套220千伏输变电工程、张吉怀铁路湘西段站场基础设施及配套项目建设工程支出项目经费10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出200.67万元,其中:
人员经费190.88万元,占基本支出的95.12%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费9.79万元,占基本支出的4.88%。办公费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成预算的100%,
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.15万元,下降24.19%,下降的主要原因是单位厉行节约,压缩了公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3.13万元,支出决算为3.13万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.88万元,下降21.95%,下降的主要原因是单位厉行节约,压缩了公务用车运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.47万元,占13.06%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.13万元,占86.94%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0.47万元,全年共接待来访团组7个、来宾34人次,主要是接待县市来人汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.13万元,其中:公务用车购置费0万元,州重点建设项目服务中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.13万元,主要是公务用车燃油费、高速通行费、维护保养费等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州重点办2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州重点办为公益一类事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0.19万元,用于召开大兴寨水库工程推进工作会议,人数18人,会议内容为推进大兴寨水库工程进度。2022年本部门培训费支出0.33万元,用于开展事业单位工作人员能力提升培训,人数11人,培训内容为提升事业单位人员专业水平。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州重点办2022年度政府采购支出总额0.96万元,其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,湘西州重点办共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位巡查重点项目用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1 个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对州重点办工作经费进行评价。整体绩效目标完成情况:2022年度省定我州实施的26个省重点项目完成投资110亿元,为年投资计划的124%。384个州重点项目预报完成投资695亿元,为年投资计划的105%。全州共储备重点项目539个,总投资2160亿元,完成年储备任务的120%,从评价情况来看,州重点办工作经费绩效自评综合得分97,评价等次为“优”,具体情况详见州重点建设项目服务中心2022年度项目支出绩效自评表。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出220.67万元。州重点建设项目服务中心成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出200.67万元,项目支出20万元。2022年,本部门干部职工精益求精、实干为先,各项工作取得新进展、新成效。1、省重点项目进展。1-12月,省定我州实施的26个省重点项目完成投资110亿元,为年投资计划的124%。2、州重点项目进展。1-12月份,384个州重点项目预报完成投资695亿元,为年投资计划的105%。按类别分:230个产业发展项目完成投资487.2亿元,为年投资计划的105.4%;59个基础设施项目完成投资102.1亿元,为年投资计划的103.9%;65个社会民生项目完成投资79.5亿元,为年投资计划的116.3%;30个生态环保项目完成投资26.2亿元,为年投资计划的78.9%。3、州重点项目储备。全州共储备重点项目539个,总投资2160亿元,完成年储备任务的120%,8县市及湘西高新区共储备1586亿元,均完成年度储备任务。其中,吉首市264亿元、泸溪县124.5亿元、凤凰县242.3亿元、古丈县103.2亿元、花垣县160.6亿元、保靖县133.2亿元、永顺县201.8亿元、龙山县203.1亿元、湘西高新区153.3亿元。州重点建设项目服务中心单位整体支出绩效自评等次“优”,具体情况详见州重点建设项目服务中心整体支出绩效自评报告。
(二)存在的问题及原因分析
州重点建设项目服务中心整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为97分。整体支出全年预算数为136.9万元,执行数为238.15万元,完成预算的173.96%。发现的主要问题及原因:(1)部门预算编制不够精细准确。部分工作在年初计划内无法预测,在执行过程中需对部分项目内容进行调整,预算绩效评价工作欠佳,工作推进度有待加强。(2)项目绩效目标及指标体系建设有待加强。绩效目标指标设置有待进一步规范,绩效指标体系设定需进一步完善,确保设定的绩效指标指向明确,突出部门职责和重点工作方向。下一步改进措施:(1)进一步加强预算管理意识,强化全员预算意识,做到事前精准编制预算,事中严格把控经费使用,事后精确绩效管理,将绩效管理贯穿于预算编制、执行和决算等全过程中。(2)加强财务规范管理,通过系统深入的财务分析,及时发现资金中存在的问题,及时调整完善,科学设置绩效指标,加强绩效管理,确保绩效目标完成。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
关闭
打印
湘公网安备 43310102000170号
