湘西州重点建设项目服务中心2023年部门预算公开

湘西州重点办2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委省政府有关重点建设项目工作的方针政策和法律法规,全面落实州委州政府关于重点建设项目工作的部署要求,为全州重点建设项目工作提供服务保障。

2、承担州重点建设项目前期准备工作的协调推进,为州政府下达重点建设项目计划及责任目标提出建议。

3、承担州发展和改革委员会对州重点项目建设进行动态调度、重大问题协调等有关事务性工作,并提出工作建议。

4、承担与国家、省、州相关单位的联络对接工作,收集整理重点建设项目相关政策及信息。

5、承担州发展和改革委员会交办的其他工作。

(二)机构设置

湘西州重点办内设机构2个包括:综合科、项目服务科。本部门共有编制人数12人,实有人数11人。

二、部门预算单位构成

湘西州重点办部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。湘西州重点办为副处级事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算240.98万元,其中:一般公共预算拨款收入240.98万元。收入较去年增加104.08万元,主要是因预算口径改变,人员绩效奖金43.3万元纳入年初预算,工资调整增加4.61万元,因此社保缴费增加14.48万元、福利费、工会经费、培训费共增加了1.69万元,项目资金预算增加40万元,共增加预算收入104.08万元。。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算240.98万元,其中,一般公共服务支出201.26万元,社会保障和就业支出17.23万元,卫生健康支出8.26万元,住房保障支出14.23万元。支出较去年增加104.08万元,主要是因预算口径改变,人员绩效奖金43.3万元纳入年初预算,相应社保缴费增加14.48万元,以及工资调整增加4.61万元,人员经费共增加62.39,按人员经费提取的福利费、工会经费、培训费共增加了1.69万元,项目资金预算支出增加40万元,预算支出共增加104.08万元。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算240.98万元,其中,一般公共服务支出201.26万元,占83.52%;社会保障和就业支出17.23万元,占7.15%;卫生健康支出8.26万元,占3.43%;住房保障支出14.23万元,占5.91%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数190.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务50万元,主要用于重点办工作经费,县市调研、现场督导等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为9.7万元,其中,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元,主要是按照中央坚持厉行节约,树立过”紧日子“思想的意见,2023年预算中”三公“经费预算比上年减少了10%。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元,拟召开重点项目建设工作座谈会、重点办主任座谈会、重点项目推进会,人数80人,会议内容为解读《2023年州重点项目投资计划》《州重点项目管理办法》《州重点项目责任目标考核奖励办法》等文件及各县市交流发言等;培训费预算1.55万元,拟开展事业单位人员继续教育培训,人数11人,培训内容为事业单位业务培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为240.98万元,其中,基本支出190.98万元,项目支出50万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格(附件上传本年度预算公开表格)

2023年部门预算公开表.xlsx