湘西自治州发展和改革委员会2017年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策，并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）指导推进和综合协调全州经济体制改革，研究全州经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排州级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全州重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出州重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划，并协调实施；参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划；参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全州物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案，并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策，并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全州应对气候变化战略、规划和政策，并协调实施。

（十一）编制和执行全州价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。

（十二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省、州有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全州优化经济发展环境的相关工作。

（十三）研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十五）承担州公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

（十六）承办州人民政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成(含机构设置)

2017年部门决算信息公开范围包括委机关及州重点办、州节能中心、州价格监督检查局、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府评审中心6家二级机构。委机关内设科室包括办公室、人事科、投资科、社会科、农经科等22个科室。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三 、2017年度部门决算情况说明

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支情况。2017年部门决算包括本级决算和所属二级单位决算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障委机关及委属单位基本运行的经费及专项经费。

　　2、收入决算，2017年决算收入总计4218.11万元。其中，经费拨款2604.2万元，纳入预算管理的非税收入55.32万元，年初结转1550.65万元，用事业基金弥补收支差额7.94万元。

　　3、支出决算，2017年预算支出总计4218.11万元。其中，一般公共服务支出3024.44万元，节能环保支出219.92万元,社会保障和就业172.59万元，住房保障支出71.59万元，其他支出15.09万元，结余分配0.64万元，年末结转711.85万元。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共财政拨款支出3407.35万元，具体情况如下：

　　1、基本支出：2017年决算数为1767.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2017年决算数为1640.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）年度“三公”经费决算情况。

2017年“三公”经费预算数（公共财政拨款）102.21万。其中：公务接待费63.6万，公务用车购置及运行经费38.61万（公务用车购置0万，公务用车运行费38.61万），因公出国（境）经费0万。单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，2017年“三公”经费较2017年预算数有所减少的原因是：其一，公务接待费比预算减少4.9万元，减少7.16%。原因是我委加强公务接待开支的管理；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费比决算减少7.39万元，降低16.06%。原因是我单位严格控制三公支出，节约开支，强化管理。

（四）年度机关运行经费决算情况。

2017年为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的机关运行经费预算56.88万元，比2016年大幅减少。一方面是因为本系统严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约。机关运行经费增加原因是州本级预算公用经费定额标准提高等，另一方面是由于单位用上年结余弥该经费不足。

（五）年度政府采购支出情况。

2017年度本系统一般公共预算财政拨款基本支出决算表无采购支出

（六）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本系统共有车辆7 辆，其中，一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车1 辆、

（七）2017年度预算绩效情况说明

1、根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西自治州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行绩效评共计4项，其中整体绩效评价1项，专项资金评价3项。 

2、本部门在决算编制时，项目还不够明细，由于本系统二级机构较多，在报送决算表时还不够主动。

3、针对以上问题，我委将在明年决算报送时加管理，编制决算时更加明细，争取上一个新台阶。

四、专业名词解释

1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。