湘西州农产品成本调查队2023年部门预算公开

湘西州农产品成本调查队2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省有关成本工作的法规和政策;承担国家、省安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务;负责组织指导全州各县市成本工作。

2、承担州本级价格主管部门制定商品、服务价格的定价成本监审工作;承担州本级政府购买服务的成本监审工作。

3、承担重要商品和服务成本监测工作;承担省监测中心对本地市场价格监测任务。

4、承办省价格成本调查队及州发改委交办的其他事项。

(二)机构设置

湘西州农产品成本调查队内设组室4个包括:办公室、成本监审室、农本调查室、价格监测信息中心。本部门共有编制人数9人,实有人数9人。

二、部门预算单位构成

湘西州农产品成本调查队部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。湘西州农产品成本调查队为正科级行政单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算190.5万元,其中:一般公共预算拨款收入190.5万元。收入较去年增加45.46万元,主要是因2023年职工基础绩效奖发放至每月,年初预算增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算190.5万元,其中,一般公共服务支出152.36万元,社会保障和就业支出17.07万元,卫生健康支出7.88万元,住房保障支出13.19万元。支出较去年增加45.46万元,主要是因2023年职工基础绩效奖发放至每月,年初预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算190.5万元,其中,一般公共服务支出152.36万元,占79.98%;社会保障和就业支出17.07万元,占8.96%;卫生健康支出7.88万元,占4.13%;住房保障支出13.19万元,占6.92%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数182.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务8万元,主要用于成本调查工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费26.45万元,比上年预算减少4.27万元,比上年预算下降13.91%,主要是上年本单位有非税收入6.48万元,2023年度该非税收入,由机关事务局收取,因此年初机关运行经费预算减少。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算1.48万元,拟开展开展农调户填报调查、成本监审培训,人数150人,培训内容为填报农调数据、审查账务核实合理成本;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为190.5万元,其中,基本支出182.5万元,项目支出8万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格(附件上传本年度预算公开表格)

2023年部门预算公开表.xlsx