湘西州政府投资项目评审中心2023年部门预算公开

湘西州政府投资项目评审中心2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、受州发改委委托,对政府投资项目建议书、可研报告、设计概算和申请国家资金的投资项目等提出评审建议;承担有关政府投资项目中评价及后评价的技术性工作。

2、承担政府投资项目评估专家库、评估机构及项目储备库建设和日常维护工作。

3、开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等研究,为政府投资项目决策提供咨询服务。

4、完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

湘西州政府投资项目评审中心内设科室2个包括:综合办公室、评审办公室。本部门共有编制人数4人,实有人数4人。

二、部门预算单位构成

湘西州政府投资项目评审中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。湘西州政府投资项目评审中心为正科级事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算90.46万元,其中:一般公共预算拨款收入90.46万元。收入较去年增加55.01万元,主要是由于预算编制口径调整,本年度绩效奖金15.78万元纳入年初预算,以及本年度预算编制人数增加1人,导致工资预算增加8.27万元、社保缴费增加7.68万元、工会经费、福利费增加3.28万元。项目增加导致项目收入增加20万元。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算90.46万元,其中,一般公共服务支出75.55万元,社会保障和就业支出6.48万元,卫生健康支出3.11万元,住房保障支出5.32万元。支出较去年增加55.01万元,主要是由于预算编制口径调整,本年度绩效奖金15.78万元纳入年初预算,以及本年度预算编制人数增加1人,导致工资预算增加8.27万元、社保缴费增加7.68万元、工会经费、福利费增加3.28万元。项目增加导致项目支出增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算90.46万元,其中,一般公共服务支出75.55万元,占83.52%;社会保障和就业支出6.48万元,占7.17%;卫生健康支出3.11万元,占3.43%;住房保障支出5.32万元,占5.88%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数70.46万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务20万元,主要用于项目评审开支、专家评审费、项目咨询费、现场调研等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0.45万元,其中,公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.05万元,主要是按照中央坚持厉行节约,树立过”紧日子“思想的意见,2023年预算中”三公“经费预算比上年减少了10%。。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元,拟召开项目概算评审会议 、项目可行性研究报告会议,人数30人,会议内容为对项目设计阶段的设计概算及竣工结算做分析论证;项目负责人对所建项目的主要编制内容和报告中存在的问题及建议进行综合汇报;培训费预算3.58万元,拟开展2023年版《投资项目可行性研究报告编制大纲》解读分析培训、 新形势下投资项目可行性研究专业岗位能力提升培训,人数4人,培训内容为投资项目可行性研究的发展与作用、 高质量发展对投资项目项目可行性研究的新要求、 国家投资项目政策解析及发展趋势、 项目管理、申报程序及审查核准要点;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为90.46万元,其中,基本支出70.46万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格(附件上传本年度预算公开表格)

2023年部门预算公开表.xlsx