2021年度湘西州重点办部门决算目录

2021年度湘西州重点办部门决算目录

第一部分 湘西州重点办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州重点办概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委省政府有关重点建设项目工作的方针政策和法律法规,全面落实州委州政府关于重点建设项目工作的部署要求,为全州重点建设项目工作提供服务保障。

2、承担州重点建设项目前期准备工作的协调推进,为州政府下达重点建设项目计划及责任目标提出建议。

3、承担州发展和改革委员会对州重点项目建设进行动态调度、重大问题协调等有关事务性工作,并提出工作建议。

4、承担与国家、省、州相关单位的联络对接工作,收集整理重点建设项目相关政策及信息。

5、承担州发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘西州重点办内设科室2个包括:综合科、项目服务科。本部门共有编制人数12人,实有人数11人。

(二)决算单位构成

湘西州重点办2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州重点办本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计175.88万元。与上一年度相比,收、支总计各增加68.44万元,增长63.7%。主要是因为因人员调动增加,本年度人员支出和公用支出增加了55.75万元,本年度重点项目增加,重点项目经费支出增加了12.69万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计175.88万元,其中:财政拨款收入175.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计175.88万元,其中:基本支出151.7万元,占86.25%;项目支出24.18万元,占13.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计175.88万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加73.44万元,增长71.69%。主要是因为因人员调动增加,本年度人员支出和公用支出增加了60.75万元,本年度重点项目增加,重点项目经费支出增加了12.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出175.88万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加73.44万元,增长71.69%。主要是因为因人员调动增加,本年度人员支出和公用支出增加了60.75万元,本年度重点项目增加,重点项目经费支出增加了12.69万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出175.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出153.33万元,占87.18%;社会保障和就业支出10.55万元,占6%;卫生健康支出4.42万元,占2.51%;住房保障支出7.58万元,占4.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为122.75万元,支出决算数为175.88万元

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发放平安建设奖、团结进步奖、文明绩效奖36.71万元,未纳入年初预算,年中财政追加预算支出。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

年初预算为91.46万元,支出决算为92.43万元,完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年年末结转资金0.97万元,本年加快支付进度,完成支付0.97万元。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因重点建设项目增多,年中增加重点建设项目工作经费15万元。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工伤保险金不纳入年初预算,财政追加经费。。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为10.11万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为4.42万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为7.58万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出151.7万元,其中:人员经费133.68万元,占基本支出的88.12%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费18.02万元,占基本支出的11.88%主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为4.64万元,完成预算的35.69%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为0.62万元,完成预算的8.86%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央“八项”规定等相关规定,规范报账行为,加强公务接待支出管理 ,与上年相比增加0.37万元,增长148%,增长的主要原因是本年度重点项目增加,各县市汇报工作进度次数有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.01万元,完成预算的66.83%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,规范报账行为,加强公务车辆运行维护管理 ,与上年相比增加2.01万元,增长100.5%,增长的主要原因是本单位现有车辆1台,是2020年5月增加,2020年度实际供养车辆7个月,本年度供养车辆12个月,故本年度比2020年度增加车辆运行维护费2.01万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.62万元,占13.36%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元,占86.64%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.62万元,全年共接待来访团组11个、来宾50人次,主要是接待各县市来人工作汇报、联系工作、省厅督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元,其中:公务用车购置费0万元,州重点建设项目服务中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.01万元,主要是车辆保养维修费、汽油费、过路费等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州重点办2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州重点办为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.23万元,用于召开张吉怀铁路调研汇报会议、重点建设项目进展情况会议、省发改委督导调研组来湘西张吉怀铁路开通工作会,人数35人,会议内容为张吉怀铁路进度调研汇报、重点建设项目进展情况摸底汇报、张吉怀铁路开通事宜。2021年本部门培训费支出0.99万元,用于开展党校培训、事业单位工作人员培训,人数9人,培训内容为党校学习、事业单位人员继续教育学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州重点办2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,湘西州重点办共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位巡查重点项目用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2 个,共涉及资金24.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对州重点办工作经费进行评价,从评价情况来看,州重点办工作经费绩效自评综合得分96,评价等次为“优”,具体情况详见州重点建设项目服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出175.88万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算项目支出0万元。本单位成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出151.7万元,项目支出24.18万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,州重点建设项目服务中心整体支出绩效自评综合评分96分、评价等次优,具体情况详见州重点建设项目服务中心整体支出绩效自评报告。

(2)部门决算中绩效自评结果情况。

州重点建设项目服务中心整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为96 分。整体支出全年预算数为122.75万元,执行数为175.87万元,完成预算的143.27%。整体绩效目标完成情况:1、确定我州2021年度实施省重点建设项目36个,年计划投资162.3亿元,累积完成投资207亿元;确定实施州重点建设项目316个,总投资2670亿元,年投资计划656亿元,累积完成投资641.2亿元。2、2021年度,全州共储备州重点项目482个,总投资2031.6亿元,为年储备任务的135%。3、代州政府起草《关于公布2021年湘西自治州重点建设项目的通知》等、制定出台《关于切实做好2021年春节期间全州重点项目疫情防控和要素保障的通知》《关于切实做好重点建设项目防汛防灾工作的紧急通知》等4、定期专题研究推进重点项目建设工作、接续召开全州重点项目建设推进会议、统一部署重大项目集中开(竣)工活动。5、实行“一月一调度一专报、一季一督查一通报”制度,2021年度完成月专报11期,季通报3期,年考核奖励通报1期。发现的主要问题及原因:(1)部门预算编制不够精细准确。部分工作在年初计划内无法预测,工作推进度有待加强。(2)项目绩效目标设定不够科学合理。三级绩效指标名称设置不够规范,无法突出部门职责职能和工作重点方向。下一步改进措施:(1)进一步加强预算管理意识,强化全员预算意识,将绩效管理贯穿于预算编制、执行和决算等全过程中。(2)加强财务规范管理,通过系统深入的财务分析,及时发现资金中存在的问题,及时调整完善,科学设置绩效指标,加强绩效管理,确保绩效目标完成。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件(提示:上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

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