2021年度湘西州节能中心部门决算目录

2021年度湘西州节能中心部门决算目录

第一部分 湘西州节能中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州节能中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘西州节能中心内设科室4个包括:综合办公室、节能法规室、节能监察室、节能监测室。本部门共有编制人数18人,实有人数16人。

(二)决算单位构成

湘西州节能中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州节能中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计273.85万元。与上一年度相比,收、支总计各增加12.63万元,增长4.84%。主要是因为人员工资福利收、支增加。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计259.04万元,其中:财政拨款收入257.04万元,占99.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占0.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计262.58万元,其中:基本支出251.55万元,占95.8%;项目支出11.03万元,占4.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计269.35万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加28.27万元,增长11.73%。主要是因为社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出259.79万元,占本年支出合计的98.94%。与上一年度相比,财政拨款支出增加31.02万元,增长13.56%。主要是因为基本支出人员工资福利增加。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出259.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7.58万元,占2.92%;科学技术支出0.95万元,占0.37%;社会保障和就业支出24.82万元,占9.55%;卫生健康支出6.89万元,占2.65%;节能环保支出207.74万元,占79.96%;住房保障支出11.81万元,占4.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为178.73万元,支出决算数为259.79万元

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为6.21万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年应返还额度在本年度支出。。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为特派员发生的支出,年初未纳入预算。。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为发生的工伤保险支出,年初未纳入预算。。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出未发生的事业离退休费,年初未纳入预算。。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为15.75万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为单位退休干部发生的死亡抚恤费。。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为6.89万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为138.07万元,支出决算为207.74万元,完成年初预算的150.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资福利支出、离退休人员支出和死亡人员抚恤费等。。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为11.81万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出251.25万元,其中:人员经费217.11万元,占基本支出的86.41%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费34.14万元,占基本支出的13.59%主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0.26万元,完成预算的6.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.26万元,完成预算的26%,决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约,控制标准。 ,与上年相比减少0.11万元,下降29.73%,下降的主要原因是受疫情影响,来人减少。。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革,公车已上交。 ,与上年相比减少0.06万元,下降100%,下降的主要原因是公车已上交。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.26万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元,全年共接待来访团组4个、来宾21人次,主要是省中心来人开展检查以及县市来人汇报联系工作。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州节能中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州节能中心为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出0万元,我单位2021年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州节能中心2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,湘西州节能中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对我单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出262.58 万元。州节能中心成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出251.55万元,项目支出11.03万元,州节能中心单位整体支出绩效自评综合评分92分、评价等次“优”,具体情况详见州节能中心整体支出绩效自评报告。

(2)部门决算中绩效自评结果情况。

州节能中心整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为92 分。整体支出全年预算数为273.85 万元,执行数为262.58万元,完成预算的96%。整体绩效目标完成情况:发现的主要问题及原因:1、预算调整追加金额较大,预算编制准确性有待提高,预算编制不够完善年初开展预算编制工作时,不够准确完整,导致年内预算调整率大,使预算调整率、预算执行率、结转结余率等指标变动较大;2、专项资金绩效编制不规范,州级专项资金以外的其他项目支出无绩效目标申报表是由于该部分资金未通过单位预算申请,后续也未进行补充。下一步改进措施:1、进一步加强绩效评价工作管理,组织相关工作人员开展绩效评价工作专项培训,针对绩效目标设定提出统一要求,细化工作流程,促进绩效工作质量提升;2、注重长短期绩效目标衔接,合理设置年度绩效指标。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

州节能中心整体支出绩效自评报告.docx