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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：州重点建设项目服务中心 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
州重点建设项目服务中心没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计107.74万元。与2019年相比，减少127.25万元，减少54.15%，主要是因为减少了重点项目综合目标奖励资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计100.32万元，其中：财政拨款收入100.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计107.44万元，其中：基本支出95.95万元，占89.3%；项目支出11.49万元，占10.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计100.32万元，与2019年相比，减少115.94万元,减少53.12%，主要是因为减少了重点项目综合目标奖励资金拨款。
2020年度财政拨款支出总计102.44万元，与2019年相比，减少124.37万元,增长（减少）54.83%，主要是因为减少了重点项目综合目标奖励资金拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出102.44万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，减少124.37万元,增长（减少）54.83%，主要是因为减少了重点项目综合目标奖励资金拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出102.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.74万元，占92.48%；社会保障和就业（类）支出3.6万元，占比3.51%；卫生健康（类）支出1.51万元，占比1.47%；住房保障（类）支出2.59万元，占比2.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为47.95万元，支出决算数为102.44万元，完成年初预算的213.64%，其中：
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，没有年初预算数。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10.8万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度完成了上年度未完成的项目支付进度0.69万元。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 事业运行（项）。
年初预算为29.6万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的256.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员8人，以及本年发放的各项政策性奖励金未纳入财政年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，没有年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出90.95万元，其中：人员经费76.41万元，占基本支出的84.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费14.54万元，占基本支出的15.99%，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为2.25万元，完成预算的39.47%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为0.25万元，完成预算的6.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准。与上年相比增加0.07万元，增长38.8%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。与上年相比增加2万元，增长100%,增长的主要原因是本年度新增车辆一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是接待花垣县发改局来我中心申报2021年省重点项目、接待永顺县来我中心进行重点项目工作汇报交流、接待花垣县发改局来我中心衔接重点项目整改及储备相关事宜、接待龙山县发改局来我中心考察学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，主要是汽油费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位对照年初制定的绩效目标及2020年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2020年我单位积极推动预算资金投向与工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。2020年部门整体支出绩效自评得分为 分。已按要求及时由主管局公开了部门整体支出绩效评价报告。
十一、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.23万元，用于召开2020年州重点项目安排部署会议，人数33人，内容为传达1月4日州长办公会议精神以及安排部署2020年州重点项目申报工作；开支培训费0.56万元，用于开展职工参加州委党校中青年干部培训班，人数1人，内容为中青年干部培训班重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，学习马克思注意基本原理、马克思主义中国化理论成果等。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
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