湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-财政信息

​2020年度州政府投资项目评审中心部门(单位)部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:



  

2020年度

  

州政府投资项目评审中心部门(单位)部门决算

  

目录

  

第一部分州投资项目评审中心单位概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020度预算绩效情况的说明

  

十一其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

第五部分附件

  


  

第一部分

  


  

州政府投资项目评审中心单位概况

  


  

  1. 部门职责


(一受州发改委委托,对政府投资项目建议书、可研报告、设计概算和申请国家资金的投资项目等提出评审建议;

  

(二)承担有关政府投资项目中评价及后评价的技术性工作;

  

)承担政府投资项目评估专家库、评估机构及项目储备库建设和日常维护工作;

  

开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等研究,为政府投资项目决策提供咨询服务;

  

完成主管部门交办的其他工作。

  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:综合办公室、项目评审部。

  

(二)决算单位构成。州政府投资项目评审中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州政府投资项目评审中心本级

  


  


  

第二部分

  


  

部门决算表

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 州政府投资项目评审中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

46.04

一、一般公共服务支出

32

63.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

17.20

八、社会保障和就业支出

39

3.16


9


九、卫生健康支出

40

1.33


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

2.27


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

63.24

本年支出合计

58

70.37

使用非财政拨款结余

28

9.43

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1.80

年末结转和结余

60

4.10


30



61


总计

31

74.47

总计

62

74.47

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:州政府投资项目评审中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63.24

46.04

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20

201

一般公共服务支出

56.48

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20

20104

发展与改革事务

56.48

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20

2010450

事业运行

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

17.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20

208

社会保障和就业支出

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:州政府投资项目评审中心

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

70.37

57.27

13.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

63.61

50.51

13.10

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

63.61

50.51

13.10

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

50.51

50.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

70.37

57.27

13.10

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               










财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:州政府投资项目评审中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

46.04

一、一般公共服务支出

33

41.08

41.08

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

3.16

3.16

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1.33

1.33

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

2.27

2.27

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

46.04

本年支出合计

59

47.84

47.84

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1.80

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1.80


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

47.84

总计

64

47.84

47.84

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


  


  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

部门:州政府投资项目评审中心 公开05

  

单位:万元

  

                                                                                                                                                                                                                                                                

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

47.84

47.84

0.00

201

一般公共服务支出

41.08

41.08

0.00

20104

发展与改革事务

41.08

41.08

0.00

2010450

事业运行

41.08

41.08

0.00

208

社会保障和就业支出

3.16

3.16

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.13

0.13

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.13

0.13

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.03

3.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.03

3.03

0.00

210

卫生健康支出

1.33

1.33

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.33

1.33

0.00

2101102

事业单位医疗

1.33

1.33

0.00

221

住房保障支出

2.27

2.27

0.00

22102

住房改革支出

2.27

2.27

0.00

2210201

住房公积金

2.27

2.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:州政府投资项目评审中心   公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

33.65

302

商品和服务支出

6.65

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

12.61

30201

办公费

0.86

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1.59

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

2.32

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

8.67

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.36

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.19

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.23

30211

差旅费

1.26

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

4.99

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.06

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.55

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.04

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.80

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

7.45

30229

福利费

0.93

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.08




30399

其他对个人和家庭的补助

0.10

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.30




人员经费合计

41.19

公用经费合计

6.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


  

  


  


  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

部门:州政府投资项目评审中心 公开07

  

单位:万元

                             

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

部门:州政府投资项目评审中心 公开08

  

单位:万元

                                                                                                                                                                                                                          

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

  

州政府投资项目评审中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

  

                                                                                                                                         

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:州政府投资项目评审中心

 

 

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

州政府投资项目评审中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政支出,故本表无数据

  


  

  


  

第三部分

  


  

2020年度部门决算情况说明

  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收、支总计74.47万元。与2019相比,减少3.4万元,减少4.3%,主要是因为2019年上年结余较2020年多,造成2020年度收支总计减少。

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计63.24万元,其中:财政拨款收入46.04万元,占72.8%;其他收入17.2万元,占27.2%

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计70.37万元,其中:基本支出57.27万元,占81.38%;项目支出13.1万元,占18.62%

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收总计46.04万元,与2019年相比,增加0.15万元,增长0.34%,主要是因为工资正常晋级,造成财政拨款增加。

  

2020年度财政拨款支出总计47.84万元,与2019年相比,增加3.4万元,增长7.65%,主要是因为项目评审量增多,造成事业运行支出增加。

  


  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出47.84万元,占本年支出合计的67.98%,与2019年相比,增加3.4万元,增长7.65%,主要是因为项目评审量增多,造成事业运行支出增加。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出47.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.08万元,占85.87%;社会保障和就业(类)支出3.16万元,占比6.6%;卫生健康(类)支出1.33万元,占比2.78%;住房保障(类)支出2.27万元,占比4.75%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为35.61万元,支出决算数为47.84万元,完成年初预算的134.34%,其中:

  

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 事业运行(项)。

  

年初预算为28.98万元,支出决算为41.08万元,完成年初预算的141.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年发放的各项政策性奖励金未纳入财政年初预算。

  

2社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算,没有纳入单位的财政预算批复,没有年初预算数。

  

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  

年初预算为3.03万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的100%

  

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  

年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%

  

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  

年初预算为2.27万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的100%

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出47.84万元,其中:人员经费41.19万元,占基本支出的86.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费6.65万元,占基本支出的13.9%,主要包括办公费、咨询费、差旅费、维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

  

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度坚持厉行节约的原则,没有发生公务接待费

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

  

2、公务接待费支出决算为0万元。

  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

本单位无政府性基金收支

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

本单位无国有资本经营收支

  

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

本部门预算无项目资金,无绩效考核。

  

十一、其他重要事项情况说明

  

(一)关于机关运行经费支出情况

  

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

  

一般性支出情况

  

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

  

(三)政府采购支出情况

  

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

  

国有资产占用情况

  

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,。

  


  




  


  

第四部分

  


  

名词解释

  


  


  

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  



  



  

第五部分

  


  

附件

  


  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  

………

  



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