2020年度州节能中心部门决算
2020年度
州节能中心部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
州节能中心概况
一、部门职责
(一)承担固定资产投资项目节能评估论证并提出评审意见 ;
(二)组织开展节能技术、产品和新机制推广;
(三)对全州范围内节能法律、法规、节能标准执行情况及用能情况进行监察执法,负责节能监察日常工作,指导重点用能单位开展节能执法活动及组织业务技能培训;
(四)开展能源审计、利用率评价、能源产品检测、认证、监督等工作;组织新能源研究和推广;
(五)开展节能宣传及信息传播。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。州节能中心内设机构包括:综合办公室、节能政策法规办公室、节能监测办公室、节能监察办公室4个办公室。
(二)决算单位构成。州节能中心2020年部门决算汇总公开单位只包括本单位1个,属于州发改委二级机构。
第二部分
部门决算表
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计261.22万元。与2019年相比,增加8.82万元,减少3.49%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加13.02万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计239.75万元,其中:财政拨款收入237.02万元,占98.86%其他收入2.73万元,占1.14%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计246.18万元,其中:基本支出237.76万元,占95.58%;项目支出8.42万元,占3.42%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计241.08元,与2019年相比,增加12.85万元,增长5.63%,主要是因为人员工资调整和各项奖金福利提高,造成财政拨款收、支总计增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出228.77万元,占本年支出合计的94.89%,与2019年相比,财政拨款支出增加11.67万元,增长5.38%,主要是因为工资福利、基本医疗保险、住房公积金和办公费等商品服务支出增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出228.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.48万元,占3.27%;科学技术支出1万元,占0.44%;社会保障和就业支出18.95万元,占8.28%;卫生健康支出6.93万元,占3.03%;节能环保支出182.52万元,占79.78%;住房保障支出11.89万元,占5.2%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为181.90万元,支出决算数为228.77万元,完成年初预算的125.77%,其中: 1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我中心为事业单位,故年初预算未有行政运行此项。 2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。 年初预算为6.21万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的119.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年项目支出增加,占用了上年结转的结余资金。 3、科学技术支出类技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出项。 年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为科技特派员经费,年初未纳入财政预算。 4、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险和就业支出(项) 年初预算为0,支出决算为0.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为工伤保障缴费,年初未纳入财政预算。 5、社会保障和就业支出类行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为15.85,支出决算为15.85万元,完成年初预算的100%。 6、社会保障和就业支出类行政事业养老支出(款)事业离退休支出(项) 年初预算为0.49,支出决算为2.41万元,完成年初预算的491.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 7、卫生健康支出类行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为6.93万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的100%。 8、节能环保支出类能源节约利用(款)住房保障支出(项) 年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%。 9、节能环保支出类能源节约利用(款)能源节约利用(项) 年初预算为182.52万元,支出决算为182.52万元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出220.35万元,其中:人员经费196.38万元,占基本支出的89.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资,三金一险缴费、奖励金等;公用经费23.97万元,占基本支出的10.88%,主要包括办公费、电费、工会经费等。 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元,支出决算为0.43万元,完成预算的7.41%,其中: 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.37万元,完成预算的37%,决算数小于年初预算数的主要原因是历行节约,严格控制接待标准。与上年相比减少(增加)0.1万元,减少37%,减少的主要原因是省中心和各县市来人次数减少。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元,支出决算为0.06万元,完成预算的1.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,我单位车辆于4月底移交州公车改革办,故无公务用车购置费及运行维护费产生。与上年相比减少1.32万元,减少80%,减少(增长)的主要原因是我单位车辆于4月底移交州公车改革办,故无公务用车购置费及运行维护费产生。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.37万元,占86.05%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.06万元,占13.95%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元。 2、公务接待费支出决算为0.37万元,全年共接待来访团组5个、来宾30人次,主要是省中心和各县市来人发生的接待支出。 3、公务用车运行维护费支出决算为0.06万元,主要是过路过桥费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度本单位无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算支出决算情况 2020年度本单位无国有资本经营收支。 本部门预算绩效管理按照相关的要求开展相关工作,绩效目标和绩效评价报告由州发改委主管部门按要求公开到网站。 十一、其他重要事项情况说明 (一)关于机关运行经费支出情况 我单位属于全额事业单位,无机关运行经费支出。 (二)一般性支出情况 2020年本部门开支培训费1.66万元,用于开展全州节能工作座谈会暨节能监察培训,人数60人,开支1.66万元,主要是场地费、授课费及开餐费。 (三)政府采购支出情况 本部门2020年度政府采购支出总额1.37万元,其中:政府采购货物支出1.37万元,占政府采购支出总额的100%。 (四)国有资产占用情况 截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入 :指州财政当年拨付的资金。 2、年末结转和结余 :指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。 4、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告 ………
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