湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-财政信息

2020年度州节能中心部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:


  


  


2020年度

  

州节能中心部门决算

  



  

目录

  

第一部分XX单位概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020度预算绩效情况的说明

  

十一其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

第五部分附件

  


  

第一部分

  


  

州节能中心概况

  

一、部门职责

  

(一)承担固定资产投资项目节能评估论证并提出评审意见

  

(二)组织开展节能技术、产品和新机制推广;

  

(三)对全州范围内节能法律、法规、节能标准执行情况及用能情况进行监察执法,负责节能监察日常工作,指导重点用能单位开展节能执法活动及组织业务技能培训;

  

(四)开展能源审计、利用率评价、能源产品检测、认证、监督等工作;组织新能源研究和推广;

  

(五)开展节能宣传及信息传播。

  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)内设机构设置。州节能中心内设机构包括:综合办公室节能政策法规办公室节能测办公室节能监察办公4个办公室。

  

(二)决算单位构成。州节能中心2020年部门决算汇总公开单位包括本单位1个,属于州发改委二级机构。

  


第二部分

  


部门决算表

  


  

  

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



收入支出决算总表









公开01

部门:湖南省湘西州节能中心





金额单位:万元

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

237.02

一、一般公共服务支出

32

7.48


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

1.00


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00


八、其他收入

8

2.73

八、社会保障和就业支出

39

18.95



9


九、卫生健康支出

40

6.93



10


十、节能环保支出

41

199.92



11


十一、城乡社区支出

42

0.00



12


十二、农林水支出

43

0.00



13


十三、交通运输支出

44

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00



15


十五、商业服务业等支出

46

0.00



16


十六、金融支出

47

0.00



17


十七、援助其他地区支出

48

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00



19


十九、住房保障支出

50

11.89



20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00



23


二十三、其他支出

54

0.00



24


二十四、债务还本支出

55

0.00



25


二十五、债务付息支出

56

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00


本年收入合计

27

239.75

本年支出合计

58

246.18


使用非财政拨款结余

28

17.41

结余分配

59

0.23


年初结转和结余

29

4.06

年末结转和结余

60

14.81



30



61



总计

31

261.22

总计

62

261.22


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。












                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





收入决算表














公开02

部门:湖南省湘西州节能中心






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

239.75

237.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2.73


201

一般公共服务支出

8.77

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50


20104

发展与改革事务

8.77

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50


2010401

行政运行

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

8.71

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50


206

科学技术支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

18.95

18.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

192.21

191.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23


21110

能源节约利用

192.21

191.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23


2111001

能源节约利用

192.21

191.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23


221

住房保障支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















  

                                                                                                                                                                                                         





支出决算表













公开03

部门:湖南省湘西州节能中心






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

246.18

237.76

8.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7.48

0.06

7.42

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

7.48

0.06

7.42

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

7.42

0.00

7.42

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.95

18.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

199.92

199.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

199.92

199.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

199.92

199.92

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



财政拨款收入支出决算总表












公开04

部门:湖南省湘西州节能中心







金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

237.02

一、一般公共服务支出

33

7.48

7.48

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

1.00

1.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

18.95

18.95

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

6.93

6.93

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

182.52

182.52

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

11.89

11.89

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

237.02

本年支出合计

59

228.77

228.77

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

4.06

年末财政拨款结转和结余

60

12.31

12.31

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

4.06


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

241.08

总计

64

241.08

241.08

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


                                                                                                                                                                                                                                                    




一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05

部门:湖南省湘西州节能中心



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

228.77

220.35

8.42

201

一般公共服务支出

7.48

0.06

7.42

20104

发展与改革事务

7.48

0.06

7.42

2010401

行政运行

0.06

0.06

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

7.42

0.00

7.42

206

科学技术支出

1.00

0.00

1.00

20604

技术研究与开发

1.00

0.00

1.00

2060499

其他技术研究与开发支出

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

18.95

18.95

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.69

0.69

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.69

0.69

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.26

18.26

0.00

2080502

事业单位离退休

2.41

2.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0.00

210

卫生健康支出

6.93

6.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.93

6.93

0.00

2101102

事业单位医疗

6.93

6.93

0.00

211

节能环保支出

182.52

182.52

0.00

21110

能源节约利用

182.52

182.52

0.00

2111001

能源节约利用

182.52

182.52

0.00

221

住房保障支出

11.89

11.89

0.00

22102

住房改革支出

11.89

11.89

0.00

2210201

住房公积金

11.89

11.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

                                                                                        



一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06

部门:湖南省湘西州节能中心







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

154.10

302

商品和服务支出

22.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

54.20

30201

办公费

5.39

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

6.95

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.37

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

37.05

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

1.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.45

30206

电费

0.38

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.29

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.62

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

19.55

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.28

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.66

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.39

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

14.85

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

41.89

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.23




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.09




人员经费合计

196.38

公用经费合计

23.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

                                                                                                                                                                                                                                                                        


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07

部门:湖南省湘西州节能中心











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.80

0.00

4.80

0.00

4.80

1.00

0.43

0.00

0.06

0.00

0.06

0.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  


  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

部门: 公开08

  

单位:万元

                                                                                                                                                                                                               

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

  

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

  

                                                                                                                                                    

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  


  


  

第三部分

  


  

2020年度部门决算情况说

  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收、支总计261.22万元。与2019相比,增加8.82万元,减少3.49%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加13.02万元

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计239.75万元,其中:财政拨款收入237.02万元,98.86%其他收入2.73万元,占1.14%

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计246.18万元,其中:基本支出237.76万元,占95.58%;项目支出8.42万元,占3.42%

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计241.08元,与2019年相比,增加12.85万元,增长5.63%,主要是因为人员工资调整和各项奖金福利提高,造成财政拨款收、支总计增加。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出228.77万元,占本年支出合计的94.89%,与2019相比,财政拨款支出增加11.67万元,增长5.38%,主要是因为工资福利、基本医疗保险、住房公积金和办公费等商品服务支出增加。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出228.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.48万元,占3.27%科学技术支出1万元,占0.44%;社会保障和就业支出18.95万元,占8.28%;卫生健康支出6.93万元,占3.03%;节能环保支出182.52万元,占79.78%;住房保障支出11.89万元,占5.2%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为181.90万元,支出决算数为228.77万元,完成年初预算的125.77%,其中:

  

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我中心为事业单位,故年初预算未有行政运行此项。

  

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

  

年初预算为6.21万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的119.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年项目支出增加,占用了上年结转的结余资金。

  

3、科学技术支出类技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出项。

  

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为科技特派员经费,年初未纳入财政预算。

  

4、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险和就业支出(项)

  

年初预算为0,支出决算为0.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为工伤保障缴费,年初未纳入财政预算。

  

5、社会保障和就业支出类行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  

年初预算为15.85,支出决算为15.85万元,完成年初预算的100%

  

6、社会保障和就业支出类行政事业养老支出(款)事业离退休支出(项)

  

年初预算为0.49,支出决算为2.41万元,完成年初预算的491.84%决算数大于年初预算数的主要原因是:

  

7、卫生健康支出类行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

  

年初预算为6.93万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的100%

  

8、节能环保支出类能源节约利用(款)住房保障支出(项)

  

年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%

  

9、节能环保支出类能源节约利用(款)能源节约利用(项)

  

年初预算为182.52万元,支出决算为182.52万元,完成年初预算的100%

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出220.35万元,其中:人员经费196.38万元,占基本支出的89.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资,三金一险缴费、奖励金等;公用经费23.97万元,占基本支出的10.88%,主要包括办公费、电费、工会经费等

  

  1. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明


  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元,支出决算为0.43万元,完成预算的7.41%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

  

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.37万元,完成预算的37%,决算数小于年初预算数的主要原因是历行节约,严格控制接待标准。与上年相比减少(增加)0.1万元,减少37%,减少的主要原因是省中心和各县市来人次数减少

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元,支出决算为0.06万元,完成预算的1.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,我单位车辆于4月底移交州公车改革办故无公务用车购置费及运行维护费产生。与上年相比减少1.32万元,减少80%,减少(增长)的主要原因是我单位车辆于4月底移交州公车改革办故无公务用车购置费及运行维护费产生。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.37万元,占86.05%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.06万元,占13.95%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

  

2、公务接待费支出决算为0.37万元,全年共接待来访团组5个、来宾30人次,主要是省中心和各县市来人发生的接待支出。

  

3、公务用车运行维护费支出决算为0.06万元,主要是过路过桥费支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

2020年度本单位无政府性基金收支

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020年度本单位无国有资本经营收支

  

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

本部门预算绩效管理按照相关的要求开展相关工作,绩效目标和绩效评价报告由州发改委主管部门按要求公开到网站。

  

十一、其他重要事项情况说明

  

(一)关于机关运行经费支出情况

  

我单位属于全额事业单位,无机关运行经费支出。

  

一般性支出情况

  

2020年本部门开支培训费1.66万元,用于开展全州节能工作座谈会暨节能监察培训,人数60人,开支1.66万元,主要是场地费、授课费及开餐费

  

(三)政府采购支出情况

  

本部门2020年度政府采购支出总额1.37万元,其中:政府采购货物支出1.37 万元,占政府采购支出总额的100%

  

国有资产占用情况

  

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。

  


  



  

第四部分

  

  

名词解释

  


  

1、财政拨款收入 :指州财政当年拨付的资金。

  

2、年末结转和结余 :指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

3、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

  

4、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  6、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  


  


  

  


  


  

第五部分

  

  

附件


  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  

………

  



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