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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计252.88万元。与2019年293.95万元相比，减少41.07万元，减少13.97%，主要是因为财政拨款减少，因单位人员减少，单位节约各种开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计184.92万元，其中：财政拨款收入184.92万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计197.14万元，其中：基本支出136.54万元，占69.26%；项目支出60.60万元，占30.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计252.88万元，与2019年289.27万元相比，减少36.39万元,减少12.58%，主要是因为上年度结转资金支出，今年单位人员减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出197.14万元，占本年支出合计的100%，与2019年216.50万元相比，财政拨款支出减少19.36万元，减少8.94%，主要是因为励行节约，且今年人员减少有2人退休，各项经费减少开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出197.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.18万元，占86.84%；社会保障和就业支出（类）支出13.75万元，占6.97%；卫生健康支出4.5万元，占2.28%；住房保障支出7.71万元，占3.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为121.97万元，支出决算数为252.88万元，完成年初预算的207.33%，其中：
1、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为85.98万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。
2、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为13.5万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的48.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位励行节约开支。
3、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出及本年度物价管理收入拨款增加。
4、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.18万元决算数大于年初预算数的主要原因是：五个文明绩效等考核奖励金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出136.54万元，其中：人员经费126.13万元，占基本支出的92.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费10.41万元，占基本支出的7.63%，主要包括水费、电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的48.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的48.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照公务接待的流程及标准进行公务接待，励行勤俭节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组28个、来宾135人次，主要是县市部门来访及汇报工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及州财政局有关财务规章的规定，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在管理制度健全方面，我队专门制定了如《公务接待管理制度》、《财务管理制度》、《公物管理制度》等一系列财务管理和励行节约制度，并汇编成册。我队在资金使用上一直按照国家财经法规、专项资金管理办法和本单位财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，做好专款专用、专人保管，分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等，上述制度规定较好执行到位。
十一、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出10.41万元，比上年决算数14.12万元减少3.71万元，降低26.27%。主要原因是：励行节约，合理安排的结果。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元（购买办公设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备X0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入 ：指州财政当年拨付的资金。
年末结转和结余 ：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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