湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-财政信息

2020年度州发改委(汇总)部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:


  


  

2020年度

  

州发改委(汇总)部门决算

  


  

  

目录

  

第一部分州发改委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

十、2020度预算绩效情况的说明

  

十一、其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

第五部分附件

  


  

  


  

第一部分

  


  

州发改委单位概况

  


一、部门职责

  

(一)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

  

(二)研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

  

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策,并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

  

(四)指导推进和综合协调全州经济体制改革,研究全州经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

  

(五)拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排州级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全州重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出州重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

  

(六)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  

(七)贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划,并协调实施;参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划;参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作。

  

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全州物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

  

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

  

(十)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案,并组织实施;拟定煤炭工业发展规划和管理;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策,并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全州应对气候变化战略、规划和政策,并协调实施。

  

(十一)编制和执行全州价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

  

(十二)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省、州有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全州优化经济发展环境的相关工作。

  

(十三)研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

  

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

  

(十五)承担州公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

  

(十六)承办州人民政府交办的其他事项。

  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)内设机构设置。湘西自治州发展和改革委员会内设机构包括:人事科、办公室优化经济发展环境与公共资源交易管理科(湘西土家族苗族自治州公共资源交易管理委员会办公室)湘西地区开发办公室服务价格和收费管理科商品价格和调控管理科社会发展科资源节约与环境保护科就业与服务业科工业能源与高新技术科基础设施科农村经济科经济贸易与财政金融科固定资产投资科地区经济科经济体制改革科法规科(行政审批服务科)发展规划综合科

  

(二)决算单位构成。

  

湘西自治州发展和改革委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西自治州发展和改革委员会机关本级以及州重点办、州节能中心、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府投资评审中心5家独立核算的二级机构及1家非独立核算的二级机构州社会信用体系办公室

  


  


  


  

第二部分

  


  

部门决算表

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 州发改委

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3578.69 

一、一般公共服务支出

14

2726.74 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

193.60 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、科学技术支出

16

1.00 

四、上级补助收入

4

 

四、社会保障和就业支出

17

191.45 

五、事业收入

5

 

五、卫生健康支出

18

46.76 

六、经营收入

6

 

六、节能环保支出

19

199.92 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、城乡社区支出

20

193.60 

八、其他收入

8

 36.93

八、住房保障支出

21

  80.14

 

9

 

九、其他支出

22

10.00 

本年收入合计

10

3809.22 

本年支出合计

23

  3449.61

使用非财政拨款结余

11

31.84 

结余分配

24

0.23 

年初结转和结余

12

483.51 

年末结转和结余

25

  874.73

总计

13

4324.57 

总计

26

  4324.57

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  


                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     






收入决算表














公开02

部门:湖南省湘西州发展和改革委员会







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,809.22

3,772.29

0.00

0.00

0.00

0.00

36.93

201

一般公共服务支出

3,104.06

3,067.36

0.00

0.00

0.00

0.00

36.70

206

科学技术支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

191.45

191.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.76

46.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

192.21

191.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

212

城乡社区支出

193.60

193.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.14

80.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:州发改委

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3449.61 

1748.38 

1701.23 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2726.74 

1230.11 

1496.63 

 

 

 

206

科学技术支出

1.00 

 

1.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

191.45 

191.45

 

 

 

 

210

卫生健康支出

46.76

46.76





211

节能环保支出

199.92

199.92





212

城乡社区支出

193.60 

 

193.60 

 

 

 

221

住房保障支出

80.14 

80.14 

 

 

 

 

229

其他支出

10 

 

10 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          










财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:州发改委

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3578.69 

一、一般公共服务支出

15

2597.20 

2597.20

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

193.60 

二、科学技术支出

16

1.00 

 1.00

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、社会保障和就业支出

17

191.45 

 191.45

 

 

 

4

 

四、卫生健康支出

18

46.76

46.76 

 

 

 

5

 

五、节能环保支出

19

182.52

182.52

 

 

 

6

 

六、城乡社区支出

20

 193.60

 

193.60 

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

80.14

 80.14

 

 

 

8

 

八、其他支出

22

10 

 10

 

 

本年收入合计

9

3772.29 

本年支出合计

23

3302.67

3109.07

 193.60

 

年初财政拨款结转和结余

10

398.51 

年末财政拨款结转和结余

24

868.13 

868.13 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

398.51 

 

25

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

4170.80 

总计

28

 4170.80

 3977.20

 193.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门: 州发改委 公开05

单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                             

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3109.07

1699.54

1409.53

201

一般公共服务支出

2597.20

1198.67

1398.53

206

科学技术支出

1.00


1.00

208

社会保障和就业支出

191.45

191.45


210

卫生健康支出

46.76

46.76


211

节能环保支出

182.52

182.52


221

住房保障支出

80.14

80.14


229

其他支出

10


10

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:州发改委 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,291.29

302

商品和服务支出

216.85

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

481.98

30201

办公费

9.13

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

167.30

30202

印刷费

1.69

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

193.15

30203

咨询费

2.32

310

资本性支出

2.22

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.03

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

76.34

30205

水费

0.30

31002

办公设备购置

2.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107.09

30206

电费

0.46

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.04

30207

邮电费

0.10

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

78.53

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

32.37

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

12.02

30211

差旅费

6.45

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

134.94

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

1.00

30213

维修(护)费

1.59

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

6.54

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

189.19

30215

会议费

0.23

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.95

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.90

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

17.37

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.29

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.92

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

18.43

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

38.10

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

150.29

30229

福利费

47.53

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.87

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.84

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.80

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

97.45

 

 

 

人员经费合计

1480.48

公用经费合计

219.060 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

部门: 州发改委 公开07

单位:万元

                                                                

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130.1

 0

71.60

 30

 41.60

 58.50

 69.45

 0

 59.00

 29.98

 29.02

 10.44

  

  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

部门: 州发改委 公开08

  

单位:万元

                                                                                                                                                                                                                      

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

193.60

193.60


193.60


212

城乡社区支出

 

193.60

193.60


193.60


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

  

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

  

                                                                                                                                                                                                                                                            

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:州发改委

 

 

 

 

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  


  

  


  

第三部分

  


  

2020年度部门决算情况说明

  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收、支总计 4324.57万元。与20194903.38万元相比,减少578.81万元,减少11.80%,主要是因为:一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%,二是亚洲银行专项收入比上年减少。

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计3809.22万元,其中:财政拨款收入3772.29万元,占99.03%;其他收入36.93万元,占0.07%

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计3449.61万元,其中:基本支出1748.38万元,占50.68%;项目支出 1701.23万元,占49.32 %

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计4170.80万元,与20194684.09相比,减少513.29万元,减少10.96 %主要是因为:一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%;二是亚洲银行专项收入比上年减少。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出 3109.07万元,占本年支出合计3449.61 万元的90.13%,与20194040.98万元相比,财政拨款支出减少931.91万元,减少23.06%,主要是因为:一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%,减少90万元;二是亚洲银行专项收入比上年减少841.91万元(亚洲银行贷款项目办是临时机构,财务未独立纳入我委统一管理。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出 3109.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2597.20万元,占财政拨款支出的83.54%;科学技术支出1万元,占财政拨款支出0.03%社会保障和就业支出191.45万元,占财政拨款支出的6.16%;卫生健康支出46.76万元,占财政拨款支出的1.50%节能环保支出182.52万元,占财政拨款支出的5.87%住房保障支出80.14万元,占财政拨款支出的2.58%;其他支出10万元,占财政拨款支出的0.32%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为1971.32万元,支出决算数为3109.07万元,完成年初预算的157.72%,其中:

  

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年内增加决亚行贷款专项支出。

  

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出。

  

年初预算为630.92万元,支出决算为760.01万元,完成年初预算的120.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是上年度结转奖励资金支出16.9万元;二是五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

  

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出。

  

年初预算为24.30万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的74.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未支付完成资金结转下年度。

  

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出。

  

年初预算为25.74万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的31.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未支付完成资金结转下年度。

  

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

  

年初预算为82.4万元,支出决算为147.45万元,完成年初预算的178.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

  

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

  

年初预算为918.462万元,支出决算为988.51万元,完成年初预算的107.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增优化经济营商环境专项支出。

  

7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为30.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。

  

8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行支出(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为17.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出及纪检人员相关经费未纳入本机关年初预算。

  

9、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。

  

10、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为528.63万元,完成年初预算的117.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出及年度追加的铜仁凤凰机场山东航空的补贴。

  

11、科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度追加专项支出。

  

12社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为4.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度增加社会保障支出

  

13社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为60.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度行政单位离退休支出增加。

  

14社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为2.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度事业单位离退休支出增加。

  

15社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  

年初预算为101.79万元,支出决算为106.86万元,完成年初预算的104.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。

  

16社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为17.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度单位在职干部死亡一人而产生的抚恤费。

  

17、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  

年初预算为32.56万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的106.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度单位医疗费用增加。

  

18、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

  

年初预算为11.98万元,支出决算为11.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  

19、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

  

年初预算为140.53万元,支出决算为182.52万元,完成年初预算的130.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

  

20、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)

  

年初预算为76.34万元,支出决算为80.14万元,完成年初预算的104.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度公积金增加。

  

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出1699.54万元,其中:其中:人员经费1480.48万元,占基本支出的87.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等;公用经费219.06万元,占基本支出12.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、其他交通费、水费、电费劳务费等。

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

三公”经费财政拨款支出预算为130.1万元,支出决算为69.45万元,完成预算的33.93%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,本年度无因公出国(境)。

  

公务接待费支出预算为58.5万元,支出决算为10.44万元,完成预算的10.40%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理。公务接待费支出与上年相比增加4.27万元,增长69.20%,增长的主要原因是各种公务接待增加。

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为71.60万元,支出决算为59万元,完成预算的82.40%,决算数小于2020年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理,与上年相比增加33.81万元,增长134.22%,增长的主要原因是本单位本年度更换了一辆越野车。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.44万元,占15.03%,因公出国(境)费支出决算0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算59万元,占84.97%其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0人次。

  

2公务接待费支出决算为10.44万元,全年共接待来访团组173个、来宾852人次,主要是山东济南东西扶贫协作发生的接待支出。

  

3公务用车购置费及运行维护费支出决算为59万元,其中:公务用车购置费29.98万元;公务用车运行维护费29.02万元,主要是车辆加油、保险及保养维护支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

2020年度本单位政府性基金收入193.60万元,支出193.60万元,主要是用于亚行贷款项目支付的规划编制费用。

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

本单位无国有资本经营预算。

  

十、关于2020年度预算绩效情况说明

  

本部门预算绩效管理按照相关的要求开展相关工作,绩效目标和绩效评价报告已按要求公开到我委部门网站。

  

十一、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况

  

本部门2020年度机关运行经费支出219.06万元,比年初预算数减少18.58万元,减少7.8%。主要原因是:本年度本单位加强预算管理,减少不必要的刚性支出。

  

(二)一般性支出情况

  

2020年本部门开支会议费36.94万元,用于召开亚行贷款事项、东西扶贫协作、优化营商环境、易地扶贫搬迁等会议,人数11118人,主要内容东西扶贫协作、易地扶贫搬迁工作迎国检及联系亚洲银行贷款事项、优化营商环境等;开支培训费 16.51万元,用于优化营商环境及东西扶贫协作劳务输出培训,人数415人。

  

(三)政府采购支出情况

  

本部门2020年度政府采购支出总额 609.05万元,其中:政府采购货物支出 156.05 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 453 万元。授予中小企业合同金额 215 万元,占政府采购支出总额的 35.30 %,其中:授予小微企业合同金额 394.05 万元,占政府采购支出总额的 64.70 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

  

(四)国有资产占用情况

  

截至20201231日,本单位共有车辆5辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

  


  

第四部分

  


  

名词解释

  


  

1、财政拨款收入:指州财政当年拨付的资金。

  

2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

  

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  6、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  


  



  

第五部分

  


  

附件

  


  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  


  


01-州发改委2020年部门整体支出绩效自评报告627(1).docx
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