湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-财政信息

湘西自治州发改委(包含二级机构)2021年度部门预算公开说明

来源: 发布时间:2021-02-05 10:08:28 字体大小:

湘西自治州发改委(包含二级机构)2021年度部门预算公开说明



第一部分:

目 录

  1. 部门职能职责情况

二、部门预算单位构成(含机构设置)

三、部门收支概况

1.部门预算收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.支出预算明细表—工资福利支出

6.支出预算明细表—一般商品和服务支出

7.支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12.一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13.一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14.政府性基金

15.财政专户管理的非税拨款

16.经费拨款

17.专项资金预算汇总表

18.三公经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体绩效目标表

四、一般公共财政预算拨款支出

五、其他部门预算情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费情况

六、名词解释


第二部分:

湘西自治州发改委(包含二级机构)2021年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

(一)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。研究拟订全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度,协调解决有关重大问题。受州政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

(四)指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五)提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全州全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责投资综合管理,拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全州重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

(七)推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施,统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全州新型城镇化发展战略和重大政策措施,协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

(八)组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全州重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平控制;管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

(十四)牵头推进全州优化营商环境工作。指导和协调全州公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。

(十五)会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制全州国民经济动员规划,协调和组织实施全州国民经济动员有关工作。

(十六)承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等州级议事协调机构的有关具体工作。

(十七)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1.强化制订全州重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用。

2.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十九)有关职责分工

1.与州商务局有关职责分工。(1)州发改委会同州商务局牵头协助省有关单位承担外商投资安全审查相关工作。(2)州发改委会同州商务局等部门负责拟订外商投资产业指导目录等,并由州发改委与州商务局联合发布。(3)州发改委负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,州商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由州发改委会同州商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。州发改委会同州商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。(4)州发改委负责湘西承接产业转移示范区总体规划编制。州商务局负责湘西承接产业转移示范区的有关工作;负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作。

2. 与州卫生健康委员会有关职责分工。州发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全州人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制订人口发展规划和政策,落实州人口发展规划中的有关任务。

3.与州粮食和物资储备局有关职责分工。州发改委拟订州储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。州粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理,按照省发改委和州政府的动用指令,按程序组织实施。

二、 部门预算单位构成(含机构设置)

2021年部门预算信息公开范围包括发改委机关及州重点办、州节能中心、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府评审中心5家独立核算的二级机构及1家未独立核算的州社会信用体系建设办。委机关内设科室包括办公室、人事科、投资科、社会科、农经科等22个科室。

三、部门收支概况

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障委机关及委属二级单位基本运行的经费及专项经费。

  (一)收入预算:2021年预算收入总计1789.91万元,与20201978.28万元相比减少了188.37万元,减少9.52%。其中,经费拨款1789.91万元,与20201978.28万元相比减少了188.37万元,减少9.52%

(二)支出预算:2021年预算支出总计1789.91万元,与20201978.28万元相比减少了188.37万元,减少9.52%。。其中:一般公共服务支出1406.73万元,与20201582.62万元相比减少175.89万元,减少11.11%;节能环保支出138.07万元,与2020140.53万元相比减少2.46万元,减少1.75%;社会保障和就业支出112.06万元,与2020116.63万元相比减少4.57万元,减少3.92%;卫生健康支出49.02万元,与202051.03万元相比减少2.01万元,减少3.94%;住房保障支出84.03万元,与202087.47万元相比减少3.44万元,减少3.93%

四、一般公共财政预算拨款支出

  2021年公共财政拨款支出1789.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年预算数为1199.17万元,与20201261.59万元相比减少62.42万元,减少4.95%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年预算数为590.74万元,与2020716.69万元相比减少了125.95万元,减少17.57%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他部门预算情况说明

(一)机关运行经费

2021年为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的机关运行经费预算为253.73万元,比2020年度270.6万元的机关运行经费预算减少16.87万元,减少6.23%。减少原因是在为单位严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神,坚持厉行节约。

(二)“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数(公共财政拨款)91.8万元,2020125.1万元相比减少33.3万元,减少26.62%。其中:公务接待费30.8万,公务用车购置及运行经费61万(公务用车购置25万,公务用车运行费36万),因公出国(境)经费0万。

()国有资产占有使用及新增情况

2020度,本部门有公务用车4辆;价值为107.74万元,其他固定资产371.86万元,主要是办公设备及办公电脑等,无形资产102.31万元。2021年拟新增通用设备74台(套),采购预算金额为90.8万元;办公家具76台(套),采购预算金额为12.7万元;一般公务用车1辆,采购预算金额为25万元。

(四)政府采购情况

2021年州发改委各单位采购预算总额128.5万元,其中,政府采购货物预算128.5万元。

()关于2021年预算绩效情况说明

2021年涉及绩效目标管理的项目7个,一般公共预算拨款1789.91万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



州发改委2021年部门预算公开表.xlsx
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