湘西自治州本级2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

联系人

刘 龙

联系电话

18074345378

人员编制

131

实有人数

92

职能职责概述

湘西自治州发展和改革委员会为州人民政府工作部门。单位住所吉首市人民北路58号。统一信用代码证号为11433100006686146P。本单位的主要职责是：（1）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；（3）统筹提出全州国民经济社会发展主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；（4）指导推进和综合协调全州经济体制改革，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；（5）提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；（6）负责投资综合管理，拟订全州固定自查投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；（7）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；（8）组织拟订综合性产业政策；（9）推动实施创新驱动发展战略；（10）跟踪研判涉经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。（11）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。（12）推进实施科持续发展战略，推动生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；（13）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；（14）牵头推进全州优化营商环境工作；（15）会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。（16）承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等州级议事协调机构的有关具体工作。（17）职能转变，为贯彻新发展理念，要把主要精力转到管宏观、谋全局，抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。强化制定全州重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用；完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。尽快推进政府监管和公共信用信息共享。（18）完成州委州政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：突出宏观谋划，当好参谋助手；抓经济运行监测分析，紧盯主要指标变化，坚持“一月一调度、一季一碰头”的经济形势分析监测机制，积极抓好稳增长、稳投资工作。组织编制《湘西州乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；

任务2：突出争资上项，抢抓政策机遇。围绕国家投资政策和上级资金安排政策，全州上下同心，左右合力，各级各部门争取对口部门财政性资金。积极申报地方政府债券项目。积极推进政银企合作。向开发银行推介了利用土地增减挂钩和补充耕地指标交易、东西部协作产业扶贫等项目清单。

任务3：突出项目建设，着力推进省州重点项目、重点产业项目建设，扩大有效投资。

任务4：突出脱贫攻坚，助力同步奔小康。扎实推进易地扶贫搬迁；纵深推进东西部扶贫协作，完成济南市与湘西自治州两地协作协议。

任务5：突出深化改革，不断优化营商环境。抓好放管服改革，进一步简化优化州发改委办事流程和实施环节。抓好公共资源交易监管，加强招标文件编制审查、评标专家考评、中介代理机构考核力度，开展项目入场交易清理和工程建设项目招标投标专项整治。全力推进营商环境持续优化，出台《关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境推进经济高质量发展的实施意见》等文件，组织开展营商环境第三方调查评估。

任务6：突出降本清费，促进发展活力。打好减负降本组合拳。认真贯彻落实上级政策，降低国网一般工商业电价。全面实行收费目录清单管理，发布《湘西自治州行政事业性收费目录清单》和《湘西自治州涉企行政事业性收费目录清单》；认真落实“菜篮子”市长负责制考核工作，加大对节假日市场价格的检查与监管；启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，在州委、州政府的坚强领导下，全州地区生产总值、规模工业、财政收入、就业、存贷款余额、招商引资、脱贫等指标完成较好。在国内外风险挑战明显增多、经济下行压力持续加大的复杂局面下，全州发改系统主动服务全州经济工作大局，扎实推进重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目，为经济平稳健康发展贡献了发改力量。

1. 密切跟踪中美经贸摩擦等国内外宏观环境以及国家宏观经济政策对我州经济影响的分析。紧盯主要指标变化，坚持“一月一调度、一季一碰头”的经济形势分析监测机制，积极抓好稳增长、稳投资工作。组织编制了《湘西州乡村振兴战略规划（2018-2022年）》等。启动部署全州“十四五”规划编制工作，谋划了25个前期重大课题。代拟出台了《关于建设承接产业转移示范区的若干优惠政策》《关于做好全州高质量发展监测评价工作（试行）的通知》等文件，为承接产业转移示范区建设、高质量发展监测评价提供了政策支持。

   
   
   

2. 围绕国家投资政策和上级资金安排政策，全州上下同心，左右合力，各级各部门争取对口部门财政性资金取得新成效。全州地方政府专项债券项目录入项目库409个，项目总投资1667亿元，上报申请专项债券706亿元。湘西民用机场、吉首高铁新城城网改造等一批重大项目入围。向开发银行推介了利用土地增减挂钩和补充耕地指标交易、东西部协作产业扶贫等项目清单。利用亚洲开发银行2亿美元贷款支持湘西州乡村振兴与特色产业发展示范项目获得国家发改委批复。

   
   
   

3. 全州11个省重点项目完成投资31.2亿元，228个州重点项目完成投资455.8亿元、重大项目动态储备保持在1200亿元以上。黔张常铁路建成运营，张吉怀高铁（州内段）、湘西机场和机场道路顺利推进。省5个重大产业项目完成投资21.15亿元，151个州重点产业项目完成投资262.69亿元。天然气长输管网等项目推进顺利，建成1110个分布式光伏电站，覆盖804个建档立卡贫困村。“双创”水平不断提升，湘西芙蓉资源农业科技有限公司获批省双创示范基地，洁宝日化（湘西）有限责任公司与湖南唯想电子科技有限公司获批省级企业技术中心。

   
   
   

4. 全州“十三五”易地扶贫搬迁199个安置项目建设已全面完成，累计完成投资50亿元，建成安置住房1.97万套约204万平方米，1.97万户8.17万人建档立卡搬迁户已搬迁入住新居，搬迁人口累计脱贫率已达99.1%（含兜底户）。后续帮扶措施实现全覆盖，得到了国家发改委高度肯定，全省易地扶贫搬迁后续扶持发展工作现场会在我州成功召开并作典型发言。在2019年度全省易地扶贫搬迁工作市州考核中排位第一。完成湘西州与济南市两地协作协议，济南市财政援助资金3.08亿元，实施帮扶项目89个；社会帮扶资金（含物资）7671.92万元，共带动贫困人口18.6万人。完成城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂4700亩，预期收益达14.1亿元。开通了济南-铜仁凤凰航线，通过济南帮助吸引25家东部企业投资，完成投资额1.97亿元，带动贫困人口4725人。举办培训班10期，培训345人次，成功创业122人。

   
   
   

5. 2019年，本部门进一步简化优化州发改委办事流程和实施环节，精简率达50%以上。抓好经济体制改革和社会体制改革，稳步推进社会信用体系建设。抓好公共资源交易监管。加强招标文件编制审查、评标专家考评、中介代理机构考核力度，开展项目入场交易清理和工程建设项目招标投标专项整治，有效维护了公共资源交易市场秩序。全力推进营商环境持续优化。出台了《关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境推进经济高质量发展的实施意见》等文件，组织开展营商环境第三方调查评估，全州营商环境综合评价得分较上年提升4.78分，州发改委在全州深化“放管服”改革优化营商环境工作州直单位测评中获得较好评分。

   
   
   

6. 认真贯彻落实上级政策，两次降低国网一般工商业电价，合计降低6.87分/千瓦时，降低花垣县一般工商业电价8.15分/千瓦时。降低我州非居民用天然气销售价格5分/立方米。降低凤凰南华山等5个4A级国有景区门票价格,平均降幅10.8%。公布了《湘西自治州行政事业性收费目录清单》和《湘西自治州涉企行政事业性收费目录清单》，全面实行收费目录清单管理；进一步规范了中小学生校内课后服务收费、民办学历教育收费、中小学教材和教辅材料等价格。认真落实“菜篮子”市长负责制考核工作，加大对节假日市场价格的检查与监管，启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，有力保障了困难群众基本生活。

   
   
   

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

4903.38

844.90

3889.31

0

0

169.17

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4130.74

1824.10

1627.16

196.94

2306.64

-72.26

772.64

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国出境费

局机关及二级机构汇总

31.36

6.17

25.19

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

909.64

909.64

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：坚持做好经济形势分析监测机制，积极抓好稳增长、稳投资工作。

坚持“一月一调度、一季一碰头”的经济形势分析，紧盯经济主要指标变化，密切跟踪中美经贸摩擦等国内外宏观环境以及国家宏观经济政策对我州经济影响的分析，抓好稳增长、稳投资工作。

目标2：围绕国家投资政策和上级资金安排政策，全州上下同心，左右合力，各级各部门争取对口部门财政性资金。

突出争资上项，抢抓政策机遇。积极争取中央、省预算内资金及各类专项资金。州地方政府积极申报专项债券项目，录入项目库409个，项目总投资1667亿元，上报申请专项债券706亿元。湘西民用机场、吉首高铁新城城网改造等一批重大项目入围。利用亚洲开发银行2亿美元贷款支持湘西州乡村振兴与特色产业发展示范项目获得国家发改委批复。

目标3：着力推进省州重点项目建设，突出项目建设，扩大有效投资。

2019年，11个省重点项目完成投资31.2亿元，228个州重点项目完成投资455.8亿元、重大项目动态储备保持在1200亿元以上。黔张常铁路建成运营，张吉怀高铁（州内段）、湘西机场和机场道路顺利推进。省5个重大产业项目完成投资21.15亿元，151个州重点产业项目完成投资262.69亿元。天然气长输管网等项目推进顺利，建成1110个分布式光伏电站，覆盖804个建档立卡贫困村。

目标4：扎实推进易地扶贫搬迁，助力同步奔小康。

全州“十三五”易地扶贫搬迁199个安置项目建设已全面完成，累计完成投资50亿元，建成安置住房1.97万套约204万平方米，1.97万户8.17万人建档立卡搬迁户已搬迁入住新居，搬迁人口累计脱贫率已达99.1%（含兜底户）。

目标5：纵深推进东西部扶贫协作。

完成湘西州与济南两地协作协议，济南市财政援助资金3.08亿元，实施帮扶项目89个；社会帮扶资金（含物资）7671.92万元，共带动贫困人口18.6万人。完成城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂4700亩，预期收益达14.1亿元。

目标6：抓好放管服改革，不断优化营商环境。

进一步简化优化州发改委办事流程和实施环节，精简率达50%以上。抓好经济体制改革和社会体制改革，稳步推进社会信用体系建设。抓好公共资源交易监管，加强招标文件编制审查、评标专家考评、中介代理机构考核力度，开展项目入场交易清理和工程建设项目招标投标专项整治，有效维护了公共资源交易市场秩序。出台了《关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境推进经济高质量发展的实施意见》等文件，全力推进营商环境持续优化。组织开展营商环境第三方调查评估，全州营商环境综合评价得分较上年提升4.78分。

目标7：打好减负降本组合拳，突出降本清费，促进发展活力。

两次降低国网一般工商业电价，合计降低6.87分/千瓦时，降低花垣县一般工商业电价8.15分/千瓦时。降低我州非居民用天然气销售价格5分/立方米。降低凤凰南华山等5个4A级国有景区门票价格,平均降幅10.8%。进一步规范了中小学生校内课后服务收费、民办学历教育收费、中小学教材和教辅材料等价格。认真落实“菜篮子”市长负责制考核工作，加大对节假日市场价格的检查与监管。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量、质量、时效、成本指标

指标1：重点工作完成率

100%

98.88%

指标2：预算完成率

100%

87.31%

指标3：政府采购执行率

100%

8.40%

指标4：“三公经费”控制率

100%

40.20%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1

优化经济环境，促进湘西自治州经济发展

出台了《关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境推进经济高质量发展的实施意见》等文件，组织开展营商环境第三方调查评估，全州营商环境综合评价得分较上年提升4.78分

经济效益

指标1

平抑市场物价，维护价格秩序稳定，保护消费者合法权益；引导我州社会良性发展。

认真落实“菜篮子”市长负责制考核工作，加大对节假日市场价格的检查与监管，启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，有力保障了困难群众基本生活。

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度

95%

96.8%

指标2：社会群众满意度

95%

97.2%

指标3：部门内部员工满意度

95%

98.80%

绩效自评综合得分

90.91

评价等次

优

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

饶碧宇

州发改委党组成员、优化办主任

湘西自治州发展和改革委员会

熊艺

州发改委办公室主任

湘西自治州发展和改革委员会

刘龙

财务科会计

湘西自治州发展和改革委员会

评价组组长（签字）：

年   月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年   月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

1.1部门（单位）基本情况

湘西自治州发展和改革委员会为州人民政府工作部门，单位住所在吉首市人民北路58号，统一信用代码证号为11433100006686146P。2019年，本单位决算包括发改委机关及州重点办、州节能中心、州价格监督检查局、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府评审中心6家二级机构。本单位机关内设科室包括办公室、发展规划综合科、法规科、经济体制改革科、地区经济科、固定资产投资科、经济贸易与财政金融科、农村经济科、基础设施科等20个科室。截止2019年12月31日，本部门经州编委核定的编制人数为131人（行政编制56人、事业编制人员75人）。年末实有在职在编人员92人（行政人员68人、事业人员28人）。

1.2部门职责概况

（1）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构地目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策，并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（4）指导推进和综合协调全州经济体制改革，研究全州经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（5）拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排州级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全州重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化地目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出州重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施；组织编制跨县市城市群规划，并协调实施；参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划；参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全州物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案，并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策，并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（11）编制和执行全州价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审。

（12）研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（13）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（14）承担州公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

（二）部门整体支出基本情况

本部门2019年全年总支出4130.74万元，较2018年支出3370.98万元增加759.76万元，增加22.54%。本年基本支出1824.10万元，其中：人员经费支出1627.16万元，日常公用支196.94万元；项目支出2306.64万元。年末结转和结余772.64万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算收入情况

2019年本部门经批准的调整一般公共财政拨款收入合计3889.31万元，较2018年财政拨款收入3441.14万元，增加448.16万元，增长13.02%；上年结转794.78万元，本年末结转及结余643.11万元。

（二）预算支出情况

2019年本部门经批准的调整一般公共财政拨款支出合计4040.98万元，其中：工资福利支出1328.56万元、商品和服务支出1832.31万元、对个人和家庭的补助支出279.64万元、资本性支出（基本建设）451.46万元，资本性支出149.00万元。

三、基本支出、项目支出情况

1、基本支出情况

本年基本支出合1824.10万元，其中人员支出1627.16万元，日常公用经费支出196.94万元。本年较2018年基本支出2337.97万元，减少513.87万元，减少21.98%。

2、项目支出情况

2019年度本部门本级专项资金项目支出2306.64万元，比2018年项目支出1033.01万元增加1273.63万元，增加123.29%。